Trattamento per l'attività degli Ufficiali dei registri fiscali atol. Pavel Chistov

Registratore fiscale di prima classe per grandi organizzazioni con un carico elevato di punti vendita, con l'obiettivo di servire grandi flussi di clienti nel modo più efficiente e rapido possibile. Qualità, convenienza e affidabilità sono state testate da migliaia di utenti in tutta la Russia. Attira l'attenzione dell'acquirente inserendo informazioni di marketing sulla ricevuta, informazioni su sconti, promozioni speciali e altre informazioni necessarie per creare rapporti fidelizzati con i tuoi clienti. Taglierina automatica assicurato contro l'inceppamento del coltello grazie alla tecnologia unica dell'azienda giapponese Seiko Instruments. Compatibile con tutti i più comuni sistemi operativi (Windows, Linux, Android o iOS) e programmi per registratori di cassa. Pronto per EGAIS— consente di generare e stampare codici QR su una ricevuta. Comodità di posizionamento— è possibile il posizionamento orizzontale o verticale alla cassa.

Velocità di stampa: fino a 200 mm/s
Risorsa testina di stampa: 100 km di nastro per ricevute
Taglio automatico: Sì (presenza di un pettine per la separazione manuale del nastro dello scontrino), risorsa 1.000.000 di tagli
Numero di caratteri per riga: da 24 a 64 (con carta da 80 mm); da 24 a 48 (con carta da 58 mm)
Interfacce: Ethernet, USB. Wi-fi, 2G, 3G opzionali (installando un modulo di comunicazione)
Alimentazione: 24V da alimentatore
Peso: 1,4kg
Dimensioni: 140×200×140 mm

Menù della pagina:

Impostazioni del registrar fiscale prima della connessione a un computer

Per configurare il trasferimento dei dati fiscali tramite cavo USB si veda questa istruzione.

Per impostazione predefinita, ATOL 30F è configurato per funzionare con un PC tramite una porta USB; non è necessario configurare nulla di aggiuntivo nel dispositivo.

Installazione del driver

• Colleghiamo FPrint11 PTK al PC. Per fare ciò, apri il file precedentemente scaricato Driver hardware Atol versione 6.20 e scegli "Impostazione delle proprietà":

Successivamente, nella nuova finestra che si apre, seleziona "Cerca attrezzatura":

Nella finestra apparirà il seguente segno, con il quale lo cercheremo. Quando un dispositivo viene trovato, viene visualizzato nella riga inferiore:

• Puoi testare immediatamente la stampante effettuando una vendita di prova. Per fare ciò, in sequenza:

1. Seleziona la casella “Il dispositivo è acceso”;
2. Scegliere Modalità di registrazione nell'angolo in alto a destra;
3. Successivamente, fai clic su “Accedi”;
4. E nel campo centrale effettuiamo una vendita di prova:

Se la sequenza di azioni è corretta, la stampante stamperà una ricevuta. NON DIMENTICARE di deselezionare la casella il dispositivo è acceso quando si esce dal driver, altrimenti sarà difficile per il dispositivo funzionare con altri programmi.

Collegamento a 1C 7.X

Collegamento a 1C 8.X

"ATOL: Driver KKM" 1c v8.1/8.2

Collegamento di "ATOL: General KKM Driver" alla versione 1C 8.2, configurazione tipica "Retail 1.0"

La connessione alla configurazione standard "Manufacturing Enterprise Management", edizione 1.2, sulle piattaforme 1C versioni 8.0/8.1/8.2 viene eseguita allo stesso modo.

1) Installare "ATOL: driver generale KKM 6".
È necessario riscrivere dalla cartella...\Programmi\ATOL\Drivers\BIN\ tutti i file con estensione *.dll nella directory della piattaforma 1C (..\Programmi\1Сv81\bin\)

2) Registrare il file FPrnM1C.dll nel registro di sistema utilizzando il comando regsvr32 “[percorso file]\FPrnM1C.dll” (se per qualche motivo la registrazione non è avvenuta automaticamente a causa del motivo dell'installazione).

3) Se non è stato possibile registrare il file nel sistema nel modo sopra descritto (il che potrebbe essere dovuto alle caratteristiche del sistema operativo), allora è necessario eseguire la riga di comando come amministratore (in Windows 8 è possibile premere il tasto tasti Win+X e quindi selezionare la voce di menu desiderata; in Windows 7 la riga di comando si trova nel menu Start). Successivamente, inserisci lì il comando precedente ed esegui.

4) Collegare il registratore di cassa al PC.

5) Avvia 1C:Enterprise.

6) Aprire il menu “Assistenza” -> “Attrezzature commerciali” -> “Assistente per il collegamento e la configurazione delle apparecchiature commerciali”.

7) Nella finestra del modulo, selezionare "Registratori fiscali", fare clic su Ulteriore.

7) Nel modulo per l'aggiunta dell'elaborazione manutenzione driver, selezionare l'elaborazione dal catalogo, fare clic su Ottieni l'elenco, Selezionare ATOL: registrari fiscali(questa elaborazione deve essere prima scaricata dal database di elaborazione fornito al collegamento https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3020:hdoc), fare clic su Avanti.

8) Nella finestra per l'aggiunta di un nuovo dispositivo, seleziona il tuo modello e il registratore di cassa su cui funzionerà il registratore, fai clic Ulteriore.

9) Nelle impostazioni, selezionare la porta a cui è collegato il registratore, premere OK.

10) Il dispositivo è connesso, puoi iniziare a lavorare :)

Connessione ad Android

Installazione software

1. Accendi lo smartphone e stabilisci una connessione Internet.

3. Installa il programma scaricato sul tuo smartphone (si trova nella cartella Download). Durante l'installazione, potrebbe apparire un avviso sull'installazione del programma da una fonte sconosciuta, nel qual caso è necessario accedere al menu Sicurezza seleziona la casella "P". "Consenti l'installazione di applicazioni da origini sconosciute."

Ottenere una licenza

5. Seleziona un elemento "Attivazione della licenza" fare clic su AVANTI, selezionare "TabletPOS/IL TUO NEGOZIO", fare nuovamente clic su AVANTI, quindi immettere LicenseID (sul modulo del contratto di licenza Tablet POS) e DeviceID (numero di serie sul pannello posteriore di FPrint-11). All'e-mail inserita verrà inviata una lettera con il file di licenza (archivio ZIP con all'interno file in formato "dat").

6. Decomprimere (utilizzando uno smartphone o su un altro computer e quindi scaricare sullo smartphone).

Debug della comunicazione con il dispositivo

7. Collegare lo scanner di codici a barre al dispositivo FPrint-11.

8. Impostare il canale di scambio dati Bluetooth nelle impostazioni del registratore di cassa. Per fare ciò, è necessario accedere alla modalità di servizio. Tenendo premuto il pulsante di avanzamento rapido, accendere il dispositivo. Senza rilasciare il pulsante di avanzamento veloce, attendere il quinto segnale sonoro ("cigolio") e solo successivamente rilasciare il pulsante. Dovrebbe essere stampato il menu MODALITÀ SERVIZIO.

9. Premere 2 volte il pulsante di avanzamento veloce (ad ogni pressione si dovrebbe sentire un segnale acustico). Dovrebbe essere stampato il sottomenu "Exchange Channel". Per selezionare Bluetooth (punto 3), premere il pulsante di scorrimento 3 volte.

10. Uscire dalla modalità di servizio: un clic.

11. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone. Selezionare FPrint-11 dall'elenco dei dispositivi. Quindi PRIMA confermare la connessione su FPrint-11 (tenere premuto il pulsante di avanzamento rapido finché non viene emesso un segnale acustico), POI confermare la connessione sullo smartphone. La connessione Bluetooth dovrebbe essere stabilita.

Attivazione della licenza

12. Apri il programma TabletPOS. “Attrezzatura” -> “KKM”, selezionare FPrint-11 nel menu “Modello” e nel menu “Connesso”.

13. Ritorna al menu principale. Ora "Servizio" -> "Licenza", fare clic sul pulsante "Aggiorna". Nell'elenco "Licenze trovate" la voce con il nome del file di licenza e il numero di serie del registratore di cassa dovrebbe essere evidenziata in grigio e verrà visualizzato il messaggio "Attivo".

Lo sviluppo proposto ha lo scopo di organizzare la collaborazione delle configurazioni 1C con registrar fiscali e strumenti di registratore di cassa di tutti i modelli dei marchi ATOL, SHTRIKH-M, ISKRA più popolari tra gli utenti, nonché una serie di altri noti sviluppatori russi di apparecchiature per registratori di cassa. La funzionalità del programma soddisfa pienamente i requisiti della legge federale n. 54 e consente di lavorare con tutti i formati di dati fiscali esistenti. Attualmente questa è una linea di versioni (protocolli) 1.0, 1.05 e 1.1.

Prima di installare l'elaborazione del software KKT-ONLINE, non sarà necessario aggiornare la configurazione 1C installata: tutte le impostazioni necessarie influenzeranno solo le funzioni speciali del programma. Lo sviluppatore garantisce la piena compatibilità con il software che esegue tutte le versioni disponibili del sistema operativo Windows e Linux. Tra i tanti vantaggi del nuovo prodotto software c'è la capacità di lavorare in parallelo con due o più registrar fiscali, o di lavorare da diverse postazioni di lavoro ad un FD “comune”.

Tra le numerose funzionalità di elaborazione figurano la creazione di modelli di assegni completamente nuovi e originali, nonché la generazione di documenti con l'utilizzo simultaneo di diversi sistemi fiscali. L'utente può provare tutte queste funzioni prima di acquistare una qualsiasi delle opzioni di licenza per il diritto di utilizzare il prodotto software KKT-ONLINE. Un potenziale acquirente ha la possibilità di scaricare il kit di distribuzione dal sito Web dello sviluppatore, controllare per lui tutte le funzioni di elaborazione più importanti e solo successivamente effettuare un acquisto e ricevere un codice prodotto.

Funzionalità di base

● Compatibile con quasi tutti gli strumenti di registratore di cassa esistenti al momento del rilascio del programma.

● Funziona con tutte le versioni attuali dei sistemi operativi Windows e Linux.

● Supporto per tutti i formati approvati di documenti fiscali - dalla versione iniziale 1.0 e il protocollo di transizione 1.05, al più avanzato FFD 1.1 al momento.

● Funzione di ridistribuzione dei dati contenuti in una ricevuta a due o più registrar fiscali.

● Supporto garantito per formati di scambio e tecnologia per la generazione di componenti esterni per tutte le configurazioni 1C, a partire dalla v.8.1.

Caratteristiche di stampa

● Possibilità di stampare una copia di una ricevuta utilizzando una normale stampante di rete o locale oppure una stampante per documenti standard sul posto di lavoro del cassiere.

● Creazione di una coda di stampa: la possibilità di stampare ricevute da due o più workstation.

● La funzione di visualizzare in anteprima una ricevuta sullo schermo prima di stamparla, che viene richiamata premendo il pulsante corrispondente nella finestra delle impostazioni di stampa.

● Supporto per la stampa dei “Controlli di correzione” anche nei casi in cui questo documento non è incluso nelle funzionalità del programma base.

● Disponibilità di un modulo di stampa preliminare che consenta di modificare il contenuto delle righe fiscali nella ricevuta o specificare una diversa modalità di pagamento.

Impostazione dei modelli

● Creare un nuovo modello di ricevuta completamente originale, inserendo al suo interno un codice a barre, un'immagine o un testo pubblicitario, nonché qualsiasi altra informazione utile. (Per le procedure di configurazione, vedere la sezione "Modelli di documento").

● Possibilità di visualizzare una posizione del prodotto in un'unica riga quando si lavora su un sistema fiscale che non richiede una contabilità separata delle entrate per diverse posizioni.

● Supporto per la stampa di una ricevuta con l'elenco completo degli articoli del prodotto direttamente da un documento di cassa.

● La funzione di visualizzare in anteprima una ricevuta preparata durante il processo di impostazione del modello.

Funzionalità di generazione e invio di documenti

● Possibilità di registrare simultaneamente i dati in un documento per diversi sistemi fiscali contemporaneamente, ad esempio EVND e OSN. (La procedura di impostazione è descritta in dettaglio nel paragrafo “Distribuzione degli aiuti alla navigazione”).

● Supporto per l'invio di una versione elettronica degli assegni all'e-mail dell'acquirente utilizzando la funzionalità 1C.

● Contabilità degli anticipi e dei pagamenti parziali nei protocolli 1.05 e 1.0. (Per le procedure di configurazione, vedere la sezione “Stampa modulo di prova”).

● Disponibilità di un proprio modulo integrato, che consente di velocizzare l'inserimento dei dettagli aggiuntivi dell'assegno: numero di telefono ed e-mail dell'acquirente.

Altre caratteristiche

● Collegamento di librerie aggiuntive per modificare la funzionalità del programma di elaborazione in base alle esigenze del cliente.

● Supporto per lavorare con registratori di cassa non dotati di unità di archiviazione fiscale.

● Possibilità di installare un emulatore, che permette di testare tutte le capacità e modalità di lavoro insieme ad un registratore di cassa.

● Possibilità di inserire un parametro che controlli l'apertura del cassetto portadenaro al momento della stampa dell'assegno.

Licenza

La licenza acquistata non ha restrizioni sul periodo di utilizzo e non necessita di essere rinnovata. Il periodo di 12 mesi specificato nel contratto di licenza è di natura generale e non si applica a tutte le versioni commerciali del prodotto software.

Funzionalità e differenze tra le modalità “Demo” e “Licenza”.

Quando si lavora in modalità demo di prova sono disponibili assolutamente tutte le funzioni e i servizi del prodotto di elaborazione installato. La differenza tra la modalità "Demo" e la funzionalità di un prodotto con una chiave acquistata e installata è che quando viene stampata una ricevuta, sullo schermo viene visualizzata una finestra informativa con un messaggio relativo al funzionamento in modalità demo temporanea e la ricevuta viene stampato con un certo ritardo. Inoltre in questa modalità il numero di operazioni che si possono inserire da una postazione di lavoro è limitato.

Dopo aver acquistato una licenza e attivato il programma di elaborazione inserendo la chiave prodotto, queste restrizioni verranno automaticamente rimosse. A seconda della versione della licenza a pagamento, la chiave di attivazione può fornire il funzionamento completo solo su una o più postazioni di lavoro. Se si acquista una licenza per più postazioni rispetto alla versione iniziale, il prodotto dovrà essere completamente disattivato tramite l'apposita opzione nel menù. E solo dopo installa la nuova chiave di licenza.

Problemi tipici e questioni controverse

Se il pacchetto software 1C è installato sul server e le versioni client di 1C sono installate sui computer per connettere gli utenti, per lavorare in modalità completa dovrai acquistare un numero di licenze corrispondente al numero totale di computer con il software installato programma di elaborazione. Nei casi in cui gli utenti si connettono al server tramite RemoteAPP o tramite il protocollo RDP, viene acquistata una licenza di elaborazione solo per il server.

Gli utenti idonei al supporto tecnico a partire dal 20 novembre 2017, così come i clienti che hanno acquistato l'elaborazione nel periodo successivo, riceveranno le licenze senza costi aggiuntivi. Il numero di licenze fornite dipenderà dal numero di programmi acquistati in precedenza e dal periodo rimanente di supporto tecnico. Tutti gli utenti che hanno acquistato in precedenza il programma di elaborazione riceveranno uno sconto aggiuntivo all'acquisto di nuove licenze.

Procedura per finalizzare la configurazione

Quando si lavora in configurazioni che supportano la connessione “KKT”, non sarà necessario modificarle. Negli altri casi, per definire esplicitamente il documento da cui verrà effettuata la stampa, si consiglia di modificare il programma. Puoi apportare la modifica da solo, utilizzando speciali istruzioni video o contattare direttamente lo sviluppatore.

Impostazioni individuali per programmatori esperti

Per modificare la funzionalità del programma, è possibile utilizzare un'elaborazione aggiuntiva, la cui distribuzione è presente nell'archivio del prodotto principale. Esempi di implementazione di possibili modifiche sono chiaramente mostrati nei video dimostrativi.

Compatibile con configurazioni e prodotti di terze parti

L'elaborazione KKT-ONLINE può essere integrata in configurazioni e prodotti di terze parti che non supportano funzioni standard per lavorare con un programma di elaborazione esterno. Per varie configurazioni 1C delle società Rarus, Dalion e alcuni altri sviluppatori sono stati preparati dei kit di aggiornamento che possono essere acquistati insieme alla licenza principale.

Modulo di debug

Per semplificare la procedura di verifica e configurazione delle funzionalità da parte degli utenti, il prodotto contiene uno speciale "modulo di debug", disponibile nel menu "File" - "Apri". Questo modulo consente di stampare ricevute preliminari e fiscali da qualsiasi documento e può aiutare a organizzare la stampa di ricevute fiscali complete senza modificare la configurazione 1C nel caso di utilizzo di apparecchiature di vendita al dettaglio con un'interfaccia di connessione non standard.

Supporto tecnico

Tutti i consigli necessari sull'installazione e l'utilizzo del programma possono essere ottenuti gratuitamente entro un mese dalla data di pagamento della licenza contattando lo sviluppatore tramite email o tramite il feedback del sito. Gli aggiornamenti dei prodotti software vengono forniti senza pagamento e senza limiti di tempo. È possibile avviare la procedura di ricerca e installazione di un aggiornamento attivando la voce di menu “Verifica aggiornamenti”. Per completare la procedura, è necessario scaricare le versioni corrispondenti dei componenti del sistema operativo Breadboard dal sito Web dello sviluppatore e collegarli secondo le istruzioni del programma.

La connessione di postazioni di lavoro aggiuntive e la modifica delle configurazioni vengono effettuate a pagamento.

Questa elaborazione supporta la stampa del report X (report non cancellato)?

Sì, lo fa.

Quali configurazioni supporta?

Tutti quelli che funzionano su forme convenzionali e funzionano con attrezzature commerciali. Ad esempio, Gestione commerciale 10.3, Automazione integrata 1, Contabilità 2, Vendita al dettaglio 1, Gestione di un'impresa manifatturiera 1.3, Contabilità di un'istituzione governativa 1, programmi di settore basati su di essi: Rarus: CRM, Bit: Cafe, Bit: Construction e molti altri.

PQuesta elaborazione funzionerà per la mia configurazione?

Sì, se la tua configurazione non è su un modulo gestito, nella maggior parte dei casi lo farà.

Come tenere conto dell'ANTICIPO e del PAGAMENTO PARZIALE in caso di vendita?

Per FFD 1.0 vengono offerte diverse opzioni per la contabilità dei pagamenti anticipati:

1. Rifletti la nomenclatura nell'assegno, ma riduci la quantità in esso in modo che corrisponda all'importo dell'anticipo. 2. Rifletti una riga nell'assegno con la scritta "Anticipo", quindi, quando puoi effettuare il pagamento completo, restituisci la ricevuta "Anticipo" e ricevi l'intero importo con una descrizione degli articoli venduti.

Per FFD 1.05 il pagamento anticipato e il pagamento parziale vengono presi in considerazione attraverso tipi di pagamento separati "Pagamento anticipato", "Pagamento posticipato" e "Controdisposizione"

È possibile pagare tramite una persona giuridica?

Si, puoi. Quando effettui un ordine, seleziona il pagamento da una persona giuridica e inserisci i dettagli e verrà generata una fattura per questa persona giuridica.

Questo trattamento funziona sulla modulistica gestita (Contabilità 3, Retail 2, ERP, UT 11, UNF, ecc.)?

No, le configurazioni sui moduli gestiti (anche se eseguiti su quelli normali) utilizzano BPO (Library of Connected Equipment), questo è uno standard per il funzionamento e il collegamento di apparecchiature commerciali, tutto è integrato nella configurazione stessa e, se qualcosa deve essere cambiato, deve essere aggiornato o modificato.

Se l'elaborazione non si avvia, cosa devo fare?

Se hai domande durante la connessione scrivimi, posso collegarmi da remoto e verificare se è tutto configurato correttamente

Questo errore è dovuto principalmente al fatto che i driver dell'apparecchiatura non sono installati o non è stato possibile installare il componente con cui lavorare. Innanzitutto, controlla di aver installato i driver per la tua attrezzatura commerciale. Possono essere scaricati gratuitamente da questa pubblicazione o dal sito Web degli sviluppatori. Quindi prova a eseguire 1C con tutti i diritti in modo che il componente sia registrato, se nulla aiuta, allora scrivimi, insieme lo scopriremo sicuramente.

Come posso ora aprire e chiudere un turno e stampare un X-Report?

Il trattamento è collegato come un normale registrar fiscale e quindi l'avvio di queste procedure è simile a quello fiscale. Quelli. "Servizio" - "Attrezzature commerciali" - "Lavorare con i registratori di cassa" - "Chiusura di un turno di cassa" o "Report di un turno di cassa senza annullamento", questi comandi sono disponibili anche dall'Area di lavoro del cassiere.

Durante la stampa appare la finestra "Stampa documento non definito. Possibili errori"?

La legge richiede una grande quantità di dati che devono essere trasferiti all'ufficio e il meccanismo di stampa standard non consente di ricevere tutti i dettagli, quindi l'elaborazione utilizza il proprio algoritmo per determinare il documento da cui è stato apposto il sigillo per stampare un assegno. Se viene visualizzato questo messaggio, questo algoritmo non è riuscito a ricevere il documento ed è necessario apportare miglioramenti come nel video della pubblicazione.

È disponibile una versione demo scaricabile gratuitamente (allegata alla pubblicazione con il file “gratuito” “Registratori di cassa online (secondo 54-FZ) per 1C 7.7: [Versione demo]”)
Chi fosse interessato all'acquisto del programma può scaricare gratuitamente la versione demo per testarne le capacità di sviluppo.

La versione demo presenta delle limitazioni:
1) un assegno elettronico viene inviato solo ad un indirizzo email fisso
2) l'importo dell'assegno non deve superare i 300 rubli.
3) il numero di posizioni nell'assegno non deve superare 3.
4) il tempo per rompere un assegno è limitato all'orario lavorativo: dalle 8:00 alle 16:59

Il codice di elaborazione esterna nella versione Demo è chiuso e protetto utilizzando KZK-2! Per un corretto funzionamento è necessario posizionare innanzitutto la libreria precomp.dll (compresa nel kit) nella directory del database 1C da cui si lancia l'elaborazione, oppure nella directory di installazione del programma 1C (solitamente C:\Programm Files \1cv77\bin\)

Nella versione commerciale il codice di elaborazione è completamente aperto e non protetto.

NUOVO!!! Il driver Atol DTO 10 è supportato per la piattaforma 1C 7.7.
NUOVO!!! Sono supportate le modifiche dal 01/07/2019 (tag 1227-1231 e tutti gli altri).

NUOVO!!! Sono sostenute le vendite al dettaglio di prodotti del tabacco etichettati, scarpe, medicinali, ecc.

ATTENZIONE! Modulo "54-FZ: RMK GISM (marcatura) per 1C 7.7" funge da estensione del modulo base "54-FZ: Registratori di cassa online per 1C 7.7" ed è un'interfaccia per l'inserimento dei codici a barre dei prodotti etichettati e il loro successivo trasferimento al modulo di stampa delle ricevute KKM.
Non può essere utilizzato completamente in modo indipendente senza il modulo base e non contiene meccanismi per l'invio di ricevute ai registratori di cassa, perché questo meccanismo è contenuto nel modulo base - “54-FZ: Registratori di cassa online per 1C 7.7”, acquistabile separatamente nella pagina di questa pubblicazione.

Presentazione video "RMK GISM (Marcatura) per 1C 7.7":

Questo sviluppo è adatto senza modifiche sia per le configurazioni standard che per quelle non standard, che supportano la connessione di un registrar fiscale attraverso l'elaborazione “Impostazione dell'attrezzatura per la vendita al dettaglio”:

Elenco delle configurazioni supportate	Documenti che supportano la stampa su FR
1C 7.7 “Commercio e magazzino, ed. 9,2"	Controllo KKM Ricevuta di cassa Garanzia di cassa del conto
1C 7.7 “Complesso, ed. 4,5"	Controllo KKM Ricevuta di cassa Garanzia di cassa del conto
1C 7.7 “Contabilità, ed. 4,5"	Ricevuta di cassa Garanzia di cassa del conto
1C 7.7 “USN, ed. 1,3"	Ricevuta di cassa Garanzia di cassa del conto
Qualsiasi configurazione non standard o obsoleta basata su 1C 7.7 (incluse le configurazioni "Commercio e magazzino, Rev. 8.7", "RARUS")	È necessario un adattamento, che puoi fare da solo. Accettiamo anche ordini di adattamento

È possibile connettersi senza modificare la configurazione 1C (senza apportare modifiche ai metadati 1 CV7. md) e con modifiche alla configurazione. Nella modalità senza modifica della configurazione, alcune funzioni saranno disabilitate, di cui nella maggior parte dei casi si può fare a meno (maggiori informazioni di seguito, vedere*).

È anche possibile implementarlo in una configurazione arbitraria che non ha una propria funzionalità per il collegamento e l'utilizzo delle apparecchiature di vendita (istruzioni video di seguito):

Il codice di sviluppo è completamente aperto, non ci sono aree protette o chiuse. Gli utenti possono modificare il programma in base alle proprie esigenze.

Presentazione video "Come utilizzare il modulo Cassa online (54-FZ) in 1C 7.7 per calcoli complessi (anticipi, compensazione dell'anticipo, piano di rata, prestito) nell'ambito del DFF 1.05 / 1.1":

Elenco delle apparecchiature supportate

È possibile collaborare con il modulo Registratore di cassa Online per 1C 7.7 solo con macchine registratore di cassa (KKM) di tipo Registrar Fiscale utilizzando i seguenti driver:

1. Athol(FprnM1C.dll)
2. Shtrikh-M(DrvFR.dll)
3. Modalità di emulazione anagrafe fiscale. Utilizzato per testare lo stampato di scontrino, sconti, IVA, tipologie di pagamento. In questo caso i dati dell'assegno vengono visualizzati sullo schermo del monitor; non è necessario un registrar fiscale.

ATOLO:"ATOL 11F", "ATOL 15F", "ATOL 20F", "ATOL 22F / FPrint-22PTK", "ATOL 25F", "ATOL 30F", "ATOL 30F+", "ATOL 42FS", "ATOL 50F", " ATOL 52F", "ATOL 55F", "ATOL 60F", "ATOL 77F", "ATOL 90F", "Evotor ST2Ft" e altri.

SHTRIX-M:"SHTRIX-ON-LINE", "SHTRIX-LIGHT-01F", "SHTRIX-M-01F", "RETAIL-01F (Retail-01K)", "SHTRIX-LIGHT-02F (SHTRIX-LIGHT-FR-K, SHTRIX-LIGHT-PTK, SHTRIX-LIGHT-200)", "SHTRIX-M-02-F (SHTRIX-M-FR-K, SHTRIX-M-PTK, SHTRIX-M 200)", "SHTRIX-MINI-02F (SHTRIX-MINI-PTK)", "SHTRIX-FR-02F (SHTRIX-FR-PTK)", "SHTRIX-MOBILE-F (SHTRIX-MOBILE-PTK)", "ELVES-FR-F (ELVES-FR- K)", "NCR-001F (PTK NCR-001K)", "SHTRIKH-MINI-01F (SHTRIKH-MINI-FR-K)", "SHTRIKH-FR-01F (SHTRIKH-FR-K)", "VENDITA AL DETTAGLIO -01Ф (PTK RETAIL-01K)", "RR-02Ф (RR-02K)", "RR-01Ф (RR-01K)", "RR-04Ф (RR-04K)", "RR-03Ф (RR- 03K)", "SHTRIX-COMBO-FRK", "ELWES-MICRO-K", "SHTRIX-MINI-K", "ELVES-MK", "SHTRIX-COMBO-PTK", "SHTRIX-950K", "ELWES -MF" e altri.

Contenuto della consegna:

1. elaborazione esterna dei servizi di registrazione fiscale. Cartella con dati di elaborazione Forme estese deve essere copiato nella directory infobase 1C:

Il supporto per i modelli Atol sotto 54-FZ è nel file fr54_Atol.ert E fr54_Atol10.ert, modelli Shtrikh-M - fr54_Shtrih-M.ert. In corso fr54_emul.ert contiene un emulatore di stampa sul DF, che consente di testare il funzionamento prima di collegare il DF reale.

Per lavorare con FR, è necessario scaricare i driver per apparecchiature commerciali: for ATOL- autista DTO8 versione non inferiore o autista DTO10 versione non inferiore (ed è possibile l'installazione simultanea di entrambe le versioni su un PC: DTO8 E DTO10, durante il lavoro è possibile commutare arbitrariamente il FR dall'elaborazione al funzionamento con uno qualsiasi dei DTO); Per Shtrikh-M- versione del driver nonon inferiore a 4,14.

Dopo aver installato il driver Athol versioni DTO8 devono essere presi dalla cartella Programmi\ATOL\Drivers8\Bin_Free e copia due file nella directory con il database 1C o la piattaforma 1C:

1. FprnM1C.dll
2. Dpp2_3.dll

Dopo aver installato il driver Athol versioni DTO10 devono essere presi dalla cartella Programmi\ATOL\Drivers10\ KKT\ lang\ com e copiarlo nella directory di sistema del sistema operativofinestre\ Sistema32 file addin_fptr10_x86.dll(questo file può anche essere preso dalla distribuzione DTO10 nella cartella wrapper\com ).
Successivamente, per connettere il driver come oggetto COM, è necessario registrare la libreria nel sistema addin_fptr10_x86.dll utilizzando il comando regsvr32.exe(non è necessario copiare il file nella directory di sistemafinestre e registrarlo nella sua posizione originale).

Dopo aver installato il driver Shtrikh-M devono essere presi dalla cartella C:\Programmi\SHTRIH-M\DrvFR 4.14\Bin e copia tre file nella directory con il database 1C o la piattaforma 1C:

1. DrvFR . dll
2. DrvFR . lic
3. sqlite 3. dll

La connessione dell'elaborazione richiesta del servizio FR (registratore fiscale) viene effettuata in 1C: modalità Enterprise tramite il menu Servizio - Installazione di attrezzature commerciali sul segnalibro Registratore fiscale:

I dettagli obbligatori sull'assegno sono la posizione e il nome completo del cassiere che ha emesso l'assegno. Per questi scopi, viene utilizzato il nome dell'attuale utente 1C. Pertanto è necessario nel libro di consultazione Utenti specificare correttamente il nome completo dell'utente nei dettagli Nome e cognome:

In questo caso negli stessi dettagli è possibile indicare anche la posizione di cassiere.

In linea di principio, queste azioni sono sufficienti per registrare già gli assegni per il Fondo federale nella modalità registratore di cassa online. I dati di elaborazione del servizio sono universali. Possono essere utilizzati con la configurazione TIS ed. 9.2 sia della nuova versione 988, alla quale JSC 1C ha aggiunto la sua visione di supportare Atol FR in modalità registratore di cassa online (in una forma troncata incompleta), sia delle versioni precedenti, senza apportare modifiche alla configurazione stessa.

In questo caso l'elaborazione riporterà nella ricevuta i seguenti dati obbligatori:

• Nome completo del cassiere (verrà utilizzato il nome dell'attuale utente 1c);
• sconti sugli articoli dei prodotti. In questo caso gli sconti verranno visualizzati correttamente sull'assegno, nonostante 54-FZ non preveda il ritiro degli sconti al FD, ma richieda che il calcolo degli sconti venga effettuato utilizzando il sistema contabile per ciascuna voce di il controllo;
• richiedere le informazioni di contatto dell'acquirente per inviargli una ricevuta elettronica;
• esporre l'IVA della merce sullo scontrino. Per impostazione predefinita, l'elaborazione considererà che l'IVA deve essere prelevata solo per un assegno generato da PKO o RKO. Questa logica può essere facilmente modificata apportando piccole modifiche all'elaborazione o alla configurazione 1C (maggiori informazioni di seguito, vedere **).

TiS contiene un algoritmo per il calcolo dello sconto complessivo sullo scontrino che, in generale, secondo la nuova normativa non può essere trasferito correttamente sullo scontrino senza errori di arrotondamento. Per risolvere questo problema, abbiamo utilizzato la nota “regola del 1 penny” e sviluppato un algoritmo che consente di visualizzare i dati in un assegno senza errori di arrotondamento per qualsiasi dato di origine. Questa regola può dividere un articolo di prodotto in una ricevuta 1C in due in una ricevuta di registratore di cassa al fine di eliminare discrepanze nell'algoritmo per il calcolo del prezzo di 1C e di registratore di cassa e garantisce che gli importi per gli articoli di ricevuta specificati in 1C saranno trasferito esattamente sulla ricevuta del registratore di cassa senza modificare gli importi di calcolo anche per 1 kopeck:

*) Apportando modifiche alla configurazione è possibile risolvere i seguenti problemi durante il prelievo di un assegno su un registratore di cassa online:

• Per inviare un assegno elettronico (se l'acquirente desidera questo metodo), è richiesto l'e-mail o il numero di telefono dell'acquirente. Nel documento Ricevuta KKM è possibile organizzare i dettagli per l'inserimento e la memorizzazione delle informazioni di contatto dell'acquirente. Nei documenti PKO e RKO, le informazioni di contatto del cliente possono essere ricavate dai dettagli E-mail directory Controparti o oggetti di scena Telefoni directory Individui. Senza finalizzare la configurazione, le informazioni di contatto dell'acquirente verranno richieste dall'elaborazione del servizio FR al momento della convalida dell'assegno.
• **) Indicazione dell'aliquota IVA e dell'importo IVA nello scontrino del registratore di cassa a seconda del sistema fiscale del venditore. L'aliquota IVA dovrebbe essere visualizzata solo se il sistema fiscale è generale. Per i regimi speciali (USN, UTII, Imposta agricola unificata, PSN), l'aliquota IVA non deve essere visualizzata. Nella configurazione standard non ci sono dettagli per determinare in modo univoco il sistema fiscale. Pertanto, per impostazione predefinita, la configurazione stessa ha adottato la seguente regola: per le vendite al dettaglio (tramite KKM Check) non visualizzare l'IVA nell'assegno, per le vendite all'ingrosso (tramite PKO e RKO) mostrare l'IVA nell'assegno (il che non è del tutto corretto, poiché le vendite all'ingrosso possono essere senza IVA e al dettaglio con IVA). Pertanto, se il tuo caso non rientra in questa regola, è necessario apportare modifiche alla configurazione o all'elaborazione del servizio. Il regime fiscale è determinato nel codice programma attraverso la variabile OMBELICO(Parametri dei criteri contabili)
• Emissione sullo scontrino di cassa dei nomi, delle quantità e dei prezzi delle merci dal documento PKO e RKO, se inseriti sulla base di una fattura (per versioni di vecchia configurazione). Nelle nuove versioni, questa funzionalità è stata aggiunta (anche se con errori) da 1C CJSC, ad esempio, nella versione 988 della configurazione 1C 7.7 “Commercio e magazzino, ed. 9,2".

Per apportare modifiche alla configurazione (solo se è necessario risolvere i problemi sopra indicati), seguire i passaggi 2, 3 e 4 di queste istruzioni. Queste modifiche sono state preparate utilizzando l'esempio della configurazione 1C 7.7 “Commercio e magazzino, ed. 9,2". Sono pienamente adatti anche per 1C 7.7” Complex, ed. 4,5". Le modifiche per altre configurazioni possono essere apportate in modo simile.

È possibile apportare modifiche manualmente ai moduli del documento copiando frammenti di codice contrassegnati da commenti vanità, dal file di configurazione TIS987_54FZ.md oppure attraverso la modalità Combinazione di configurazioni, selezionando solo i documenti durante l'unione PKO, RKO, CheckKKM.

Nota: tramite commento //tschi 54FZ TIS988 frammenti di codice contrassegnati disponibili nella versione TIS 988, ma che non sono presenti nelle versioni TIS precedenti.

Per l'adattamento, è stata appositamente presa la versione TIS 987, nella quale 1C JSC non aveva ancora avuto il tempo di introdurre la sua visione per il collegamento dei registratori di cassa online, al fine di escludere dal codice quelle che consideriamo modifiche ed errori non necessari di questa versione, e per rendere possibile l'utilizzo del nostro sviluppo anche per quelle organizzazioni che utilizzano la vecchia release TIS con le relative modifiche e hanno difficoltà a passare all'ultima release di configurazione.

Tuttavia, la nostra modifica è universale e può funzionare sia con la versione TIS 988 che con quella precedente, e determina automaticamente quale funzionalità è disponibile e utilizza le opzioni di configurazione a sua disposizione.

Quindi, maggiori informazioni sulle modifiche che puoi apportare alla configurazione:

2) È necessario aggiungere i dettagli dell'indirizzo dell'acquirente al documento CheckKKM, che viene visualizzato nella finestra di dialogo del modulo, necessaria per l'invio di posta elettronica. controllare all'acquirente. È necessario inserire il numero di telefono dell'acquirente (per inviare una ricevuta tramite SMS) o l'indirizzo e-mail. posta. L'autista FR stesso capirà cosa è stato inserito esattamente. Se non lo compili ti verrà emesso un assegno cartaceo. Quando si emette un assegno elettronico, è possibile disattivare la stampa di un assegno cartaceo.

3)Nel modulo del modulo documento CheckKKM nella proceduraPunch CheckNaKKM () è necessario apportare modifiche (contrassegnate nel modulo con un commento) - per maggiori dettagli, vedere TIS987_54FZ.md:

//[+] 54FZ Se Elenco di prodotti.Numero di righe() > 0 Quindi Elenco di prodotti.Nuova colonna ("Dati 54FZ"); //info è scritto come un elenco di valori nella prima riga della tabella ProductListProductList.GetRowByNumber(1); Elenco di prodotti.Data54FZ = CreateObject("Elenco di valori"); Dati = Elenco dei prodotti.Data54FZ; Data.AddValue(Contesto,"Contesto"); //collegamento al documento corrente Se sono presenti dettagli dell'intestazione("Indirizzo dell'acquirente", View()) = 1 Quindi //se il documento di dialogo viene modificato per indicare l'indirizzo dell'acquirente Data.AddValue(short(GetAttribute("Indirizzo dell'acquirente" )),,"Indirizzo dell'acquirente"); //se commenti questa riga, verrà richiesto l'indirizzo dell'acquirente nell'elaborazione del servizio FR; se si passa una stringa vuota (""), verrà emesso un assegno cartaceo senza richiedere l'indirizzo EndIf dell'acquirente; Se haiHeaderAttribute("Pagamento con carta", View()) = 1 Allora //se il documento di dialogo viene modificato per indicare il tipo di pagamento con carta CardPayment Attribute = GetAttribute("Pagamento con carta"); Data.AddValue(CardPaymentAttribute,"PaymentType"); //per non richiedere il tipo di pagamento in una finestra di dialogo separata prima di stampare l'assegno (poiché il tipo di pagamento è inserito nell'assegno), 1 - richiedere il tipo di pagamento in una finestra di dialogo separata prima di stampare l'assegno. Affinché questo parametro funzioni, è necessario passare il parametro Context! Altrimenti Attributo pagamento con carta = 0 EndIf; Altrimenti Report("Non ci sono posizioni per il prelievo sullo scontrino di cassa!","!!"); Restituisce 0 EndIf; //[-] tschi 54ФЗ

Puoi modificare tu stesso questo codice in base alle tue esigenze, ovvero ridefinire i valori dei seguenti parametri:

« Cassiere » - posizione e nome completo del cassiere. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il nome completo dell'utente 1C corrente: Cassiere = abbreviato (glUser.Name). Tuttavia, nel modulo documento CheckKKM, PKO, RKO è possibile programmare il trasferimento di un altro valore arbitrario come cassiere.

« OMBELICO » - Sistema fiscale. Se è necessario che sullo scontrino venga indicata l'IVA, assegnare al parametro il valore “0”, altrimenti un valore maggiore di “0”. Valori accettabili: 0 - SNO generale, 1 - Sistema fiscale semplificato redditi, 2 - Sistema fiscale semplificato entrate-uscite, 3 - UTII, 4 - Imposta agricola unificata, 5 - PSN

« Cambia SNO " - il valore "1" significa che è necessario trasferire il sistema fiscale (SNO) al FR; questo può essere utilizzato per trasferire lo SNO al FR, se su un FR vengono stampati assegni con SNO diversi. Valore “0” - non modifica l'ausilio alla navigazione su FR; in questo caso viene utilizzato l'ausilio alla navigazione preimpostato su FR.

« Indirizzo dell'acquirente » - informazioni di contatto dell'acquirente per una ricevuta elettronica: e-mail o telefono.

« Controlla l'indirizzo dell'acquirente " - il valore "1" determina se, prima di emettere ricevuta, è necessario stampare i dati dell'acquirente per la verifica visiva della loro correttezza da parte dell'acquirente stesso. Se tale verifica non è richiesta (l'acquirente, ad esempio, inserisce lui stesso i dati in un modulo speciale), imposta il valore di questo parametro su "0".

« PrintCheck » - assegno cartaceo in caso di invio di un assegno elettronico: 0 - non stampare, 1 - stampare sempre, 2 - richiesta di stampa di un assegno cartaceo.

« Sconto modalità stampa » - modalità stampa sconti: 0 - non stampa sconti sullo scontrino, 1 - stampa sullo scontrino lo sconto generale, 2 - stampa sullo scontrino gli sconti sulle voci dei prodotti e lo sconto generale

4) Modifiche simili devono essere apportate al modulo del modulo documento PKO e RKO nella proceduraStampa di una ricevuta() (le modifiche sono contrassegnate nel modulo con un commento, per maggiori dettagli vedere TIS987_54FZ.md)

Un esempio di ricevuta visualizzata sull’“emulatore FR”:

Come puoi vedere, la “regola di 1 centesimo” ha funzionato per il prodotto “Uovo da tavola”, perché in caso contrario, l'algoritmo di calcolo dello sconto incorporato nel TIS non consentirà di visualizzare il prodotto alla cassa online senza distorcere l'importo. Vale a dire:

Importo dello sconto = 146,61 , quantità = 30 , quindi, Prezzo scontato = 146,61 / 30 = 4,887

La quantità e il prezzo devono essere trasferiti all'autista FR, tenendo conto di tutti gli sconti e supplementi. Il prezzo viene trasferito arrotondato al centesimo più vicino ( 4,887 -> 4,89 ), l'autista FR calcola lui stesso l'importo per l'oggetto dell'assegno, di conseguenza l'assegno includerà Importo = 30 * 4,89 = 146,70 . E 'acceso 9 centesimi più di quanto calcolato nel documento KKM Check. Pertanto, la “regola di 1 centesimo” ha diviso la posizione in due righe, selezionando quantità e prezzo (con sconto) in modo da eliminare questo errore, mentre il prezzo di queste due posizioni differisce tra loro non più di 1 centesimo:

9 * 4,48 = 43,92

21 * 4,89 = 102,69

Quantità totale = 30, importo = 146,61 in piena conformità con i dati originali nella ricevuta 1C.

Infatti, nella pratica la necessità di far scattare la “Regola del 1 centesimo” non sarà così frequente, ma sempre precisa e priva di errori ;)

5) Metodo di pagamento misto tramite assegno (contanti, carta bancaria). Le tipiche configurazioni 1C non prevedono l'inserimento dell'importo per pagare un assegno con una carta bancaria. Tuttavia, l'elaborazione del servizio DF in questa pubblicazione include funzionalità per specificare il tipo di pagamento ( contanti, carta bancaria O tipo misto: parte in contanti e parte con carta). Per implementare l’interfaccia di pagamento mista, proponiamo di apportare le seguenti modifiche al documento “ Controllo KKM»:

1. aggiungi dettagli all'intestazione del documento Pagamento con carta(digitare Numero.1.0)

2. aggiungere elementi al modulo del documento per indicare il pagamento con carta bancaria (vedi figura sotto)

3. procedura di aggiunta al modulo documento Intestazione modulo() linea:

Con carta = ?((Totale("Importo")>Ricevuto) e (Pagamento con carta=1), Totale("Importo")-Ricevuto, 0); //tschi

4. nel modulo di invio documenti la condizione:

Altrimenti se ricevuto< НеобходимаяСумма Тогда

deve essere sostituito con:

Altrimenti (Ricevuto< НеобходимаяСумма) и (ОплатаКартой = 0) Тогда //тщи

Le modifiche specificate sono incluse nel file TIS987_54FZ.md per il documento CheckKKM:

Un altro modo per selezionare il tipo di pagamento viene suggerito da un collega - visualizzazione di una finestra aggiuntiva quando viene emesso un assegno, in cui il venditore deve selezionare il tipo di pagamento desiderato:

Piani per ulteriore sviluppo:

1. prevedere l'arrotondamento dell'importo dell'assegno all'intero rublo o 50 centesimi per comodità degli accordi con i clienti in conformità con il protocollo FFD.
2. sviluppo di un RMK completo per la configurazione TIS ed. 9.2. Gli esempi di interfaccia possono essere visualizzati:
3. collegare le informazioni di contatto alle carte sconto dei clienti, in modo da non inserire costantemente le stesse informazioni di contatto nella ricevuta per i clienti abituali.

Sul menu Servizio: funzionalità aggiuntive l'oggetto " 54FZ (registratori di cassa online) Servizio e impostazioni", che ti consentirà di eseguire funzioni di servizio sul DF, oltre a eseguire la configurazione iniziale:

Dopo l'acquisto del modulo, le informazioni e il supporto tecnico per ottenere aggiornamenti del programma dovuti a cambiamenti legislativi, modifiche al modulo e sviluppo delle funzionalità vengono forniti GRATUITAMENTE entro 3 mesi dalla data di acquisto. Ulteriore annuale l'abbonamento agli aggiornamenti e/o al supporto tecnico può essere esteso su richiesta e ammonta a metà costo di acquisto del modulo. Dopo la scadenza dell'abbonamento agli aggiornamenti, se non si desidera rinnovare l'abbonamento, le funzionalità del programma rimangono senza restrizioni sulla durata e sulle funzionalità implementate, ma senza la possibilità di installare eventuali aggiornamenti.

Il supporto tecnico viene fornito tramite e-mail, tramite Skype, agente di posta, ICQ o chiamando lo sviluppatore. Per ricevere supporto tecnico di alta qualità in casi difficili, è necessaria una connessione remota al computer dell'utente tramite AmmyAdmin O TeamViewer.

Il supporto tecnico viene fornito solo per questo prodotto software e non include la risoluzione dei problemi del sistema operativo; guasti nel funzionamento del programma 1C che non sono correlati al funzionamento di questo programma; azioni errate dell'utente durante l'utilizzo del programma (in violazione del manuale utente stabilito); consulenza su questioni non legate alla legge 54-FZ; configurazione o installazione di apparecchiature commerciali, driver di apparecchiature commerciali; risoluzione dei problemi nel funzionamento delle apparecchiature commerciali. Tuttavia, questi problemi possono essere risolti su base contrattuale separata.

La licenza del programma viene effettuata in base al numero d'ordine del software e al TIN dell'organizzazione o del singolo imprenditore. Il numero di licenze necessarie per l'installazione del software è determinato dal numero delle singole persone giuridiche e dei singoli imprenditori e non dipende dal numero di postazioni di lavoro e registratori di cassa utilizzati per persona giuridica o singolo imprenditore. Pertanto, ogni persona giuridica o singolo imprenditore richiede l'acquisto separato di questo prodotto software. Per ogni seconda e successiva persona giuridica (o singolo imprenditore), il prodotto può essere acquistato a metà prezzo.

Procedura di implementazione del modulo:

1) acquisti un registrar fiscale con un'unità fiscale (o modifichi quello esistente per soddisfare i requisiti dei modelli 54-FZ) in conformità con.

2) stipulare un contratto di servizio con OFD. È meglio scegliere un OFD collegato al tuo operatore per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi al Servizio fiscale federale (se possibile).

3) Effettuare la procedura di tassazione e registrazione dei registratori di cassa tramite il proprio account personale sul sito web del Servizio fiscale federale. EDS richiesto (adatto per il reporting fiscale)

4) Installa FR e il suo driver sul tuo computer.

5) Acquistare il modulo 54-ФЗ: Registratori di cassa online per 1C7.7 e installarlo secondo le istruzioni. In caso di domande o problemi in questa fase, contattare il nostro supporto tecnico per ricevere assistenza.

Se hai bisogno di supporto tecnico durante l'esecuzione del passaggio 5, acquista il nostro modulo con supporto tecnico e aggiornamenti per un periodo di 3 mesi.

Se non hai bisogno di supporto tecnico e completi tu stesso il passaggio 5, acquista un modulo che riceverà aggiornamenti per un periodo di 3 mesi, ma senza supporto tecnico.

Confronto di versioni

[Versione 1.2] 31/03/17

1) Risolti gli errori identificati
2) Aggiunto processo di manutenzione per FR Shtrikh-M

[Versione 1.3] 03/04/17

3) Risolti gli errori identificati
4) È stata chiarita la visualizzazione degli sconti nello scontrino; ora lo scontrino mostra i totali: l'importo senza sconto e l'importo dello sconto sullo scontrino
5) Aggiunto il parametro Cambia ACS. il valore “1” significa che è necessario trasferire il Sistema Fiscale (SNO) al FR; questo può essere utilizzato per trasferire lo SNO al FR, se su un FR si stampano assegni con SNO diversi. Valore “0” - non modifica l'ausilio alla navigazione su FR; in questo caso viene utilizzato l'ausilio alla navigazione preimpostato su FR. Valori SNO accettabili: 0 - SNO generale, 1 - Sistema fiscale semplificato sui redditi, 2 - Sistema fiscale semplificato sui redditi-oneri, 3 - UTII, 4 - Imposta agricola unificata, 5 - PSN

[Versione 1.4] 07/04/17
6) Risolti gli errori identificati
7) aggiunto il parametro StampaRicevuta, che permette di disabilitare la stampa di una ricevuta cartacea in caso di invio di una ricevuta elettronica oppure visualizzare una richiesta di stampa di una ricevuta cartacea se presente quella elettronica
8) è stata aggiunta un'interfaccia al documento CheckKKM per implementare tipologie miste di pagamento tramite assegno: contanti, carta bancaria.

[Versione 1.5] 04/12/17
9) Gli algoritmi per i driver Shtrikh-M sono stati ottimizzati
10) Aggiunto parametroDiscountPrintMode - modalità stampa sconti: 2 - non stampa sconti sullo scontrino, 1 - stampa lo sconto totale sullo scontrino, 0 - stampa gli sconti sulle voci del prodotto e lo sconto totale sullo scontrino
11) Quando si stampano gli sconti, gli importi degli sconti vengono allineati a destra
12) Aggiunta l'opzione per selezionare il tipo di pagamento (contanti/carta) dal collega Sergey (Che) Kotsyura

[Versione 1.6] 24/04/17
13) sono stati rielaborati gli algoritmi per l'applicazione degli sconti. Gli sconti vengono applicati correttamente grazie al nuovo firmware per gli autisti di cassa senza utilizzare la “regola del 1 centesimo”. Pertanto, questa regola è ora disabilitata per impostazione predefinita.
14) Parametro Riconoscere il Ritorno ampliato e supporta i seguenti tipi di ricevute: 0 - vendita, 1 - reso di vendita, 2 - acquisto, 3 - reso di acquisto. Questo parametro nell'elaborazione della manutenzione DF è stato rinominato in Tipo di ricevuta
15) quando si stampa un assegno, il numero del turno corrente viene restituito al programma chiamante in una variabile Numero di turno
16) aggiunti file di configurazione adattati per Contabilità 7.7, rev. 4.5 e USN 7.7, ed. 1.3

[Versione 1.7] 04/05/17
17) bug risolti
18) nelle configurazioni in PKO/RKO è stata eliminata l'aggiunta della colonna aliquota IVA duplicata (poiché viene trasmessa la colonna IVA)
19) corretto errore nel trasferimento della quantità zero al controllo
20) aggiunti comandi DF: report_without_cancellation, report_by_departments, open_box, deposit_money, draw_money
21) aggiunto trattamento per l'impostazione e la manutenzione del FR - “Pannello di controllo” (fr54_Settings.ert). È disponibile nel menu Servizio - Funzionalità aggiuntive - "Pannello di controllo 54FZ (registratori di cassa online)". Con il suo aiuto, puoi inviare comandi aggiuntivi al FR

[Versione 1.8] 05/10/17
22) verifica automatica della validità dell’indirizzo dell’acquirente tramite espressioni regolari
23) aggiunti i comandi FD: “Ottieni versione software”, “Copia ultima ricevuta”, “Copia documento tramite numero FD”
24) aggiunto inserimento nel bilancio del nominativo completo del cassiere (Z-Report, X-Report, Report per reparto)
25) aggiunte altre funzioni per lavorare con DF, refactoring del codice di elaborazione del servizio DF

[Versione 1.8.1] 05/10/17
26) corretto l'errore nell'apertura di un turno per l'elaborazione di Atol.

[Versione 1.9] 05/11/17
27) nell'emulatore FR, sullo scontrino viene visualizzato il nome del sistema di tassazione selezionato se il parametro Change SNO = 1
28) Nell'elaborazione del servizio DF sono supportate le funzioni di “servizio” per la diagnosi dello stato del registratore di cassa online
29) nel Pannello di Controllo (fr54_Settings.ert) continua il supporto alle funzioni di servizio: “Periodo di validità dell'FN”, “Numero di documenti non inviati all'OFD”, “Diagnostica di connessione con l'OFD”

[Versione 1.10] 18/05/17
30) aggiunti i segnalibri al Pannello di controllo (fr54_Settings.ert)<Параметры>E<Настройки>, con l'aiuto del quale è possibile configurare in modo interattivo (senza ricorrere alla programmazione dei moduli 1C) i parametri per l'emissione di controlli e rapporti all'FD ("Parametri FR").
Grazie a questo meccanismo, è più semplice connettere e configurare il DF alla configurazione 1C, perché Le impostazioni per lavorare con DF possono essere configurate senza apportare modifiche alla configurazione o con modifiche minime.
I parametri possono essere configurati in termini di selezioni: Aziende, Cassa, Utenti 1C, Tipi di documenti, nonché altre condizioni arbitrarie. A seconda della selezione effettuata è possibile differenziare opzionalmente i seguenti parametri:
- Nome completo del venditore-cassiere
- scelta del sistema fiscale
- richiesta dell'indirizzo email dell'acquirente
- richiesta di verifica visiva dell'indirizzo acquirente inserito
- modalità di stampa ricevuta elettronica
- modalità per la stampa degli sconti sugli scontrini
- scelta della tipologia di pagamento
- modalità per dedurre l'IVA in una ricevuta (inclusa la presa in considerazione dei desideri degli utenti di dedurre le aliquote IVA per modalità speciali, nonché l'emissione simultanea delle aliquote IVA 18, 10, 0% e senza IVA)
- impostazione della visualizzazione del numero di sezione nell'assegno (anche tenendo conto del desiderio degli utenti di visualizzare il numero di sezione in base all'aliquota IVA della posizione di assegno)
- altri parametri
Tutti i parametri hanno una descrizione che viene visualizzata nel modulo quando si seleziona un parametro. Inoltre una descrizione dei parametri è contenuta nel file ParametriFR.xls
30) Poiché le impostazioni per i parametri di stampa degli assegni sono configurate in modo interattivo, sono state apportate modifiche ai moduli del documento nelle procedure di stampa degli assegni. La configurazione della maggior parte dei parametri è stata rimossa dal testo dei moduli. È stato aggiunto un nuovo parametro Context, che consente di passare un collegamento al documento corrente (contesto) all'elaborazione del servizio DF. Questo collegamento è necessario affinché la selezione "Tipo documento" funzioni.
31) Codice di refactoring per l'elaborazione del servizio FR
32) L'elaborazione della manutenzione FR tiene conto dei parametri specificati interattivamente nel Pannello di controllo (fr54_Settings.ert)
33) L'elaborazione del servizio FR tiene conto del trasferimento del nome completo del cassiere nei report generati (Chiusura di un turno di cassa, X-report e altri). Ciò è necessario per la corretta generazione delle informazioni sul sito OFD. Il nome completo del cassiere è impostato nei "Parametri FR"
34) L'elaborazione fr54_SelectPaymentType.ert è stata spostata nella cartella Extforms\EQUIP, a cui appartiene.

[Versione 1.10.1] 19/05/17
35) corretto errore nel determinare il supporto 54-fz per il driver Shtrikh-M
36) nei moduli documentali delle configurazioni 1C (ad eccezione della configurazione del sistema fiscale semplificato), viene fornito il trasferimento separato delle aliquote IVA “0%” e “Senza IVA” al registrar fiscale. Le aliquote IVA vengono trasmesse attraverso la colonna Aliquota IVA o IVA con i seguenti valori 18, 10, 0 e -1 (rispettivamente: 18%, 10%, 0% e "Senza IVA")
37) l'elenco delle modifiche ai moduli del documento 1C è descritto in file di testo separati per facilità di adattamento

[Versione 1.11] 23/05/17
38) corretto ancora una volta l'errore nel determinare il supporto 54-fz per il driver Shtrikh-M
39) aggiunta all'elaborazione dell'emulatore FR (fr54_emul.ert) l'emulazione della formazione di un numero di controllo (definito come numero casuale) - grazie Vladimir Poltavthenko per l'implementazione
40) aggiunto il supporto per l'emissione di assegni agli FD in modalità moduli stampati esterni (EPF). La connessione di VPF al tipo di documento desiderato viene effettuata nel pannello di controllo della cassa online - nella scheda " Impostazioni" - sul tavolo " Tipi di documenti utilizzati"attraverso la colonna" VPF".
Questa modalità di prelievo di assegni presenta i seguenti vantaggi:
1. Collegamento dello sviluppo a una configurazione standard senza apportare modifiche alla configurazione stessa: ora assolutamente tutte le impostazioni possono essere effettuate in modo interattivo o tramite la programmazione di moduli esterni, anche per vecchie e molte versioni di configurazioni non standard.
2. L'elenco dei tipi di documenti si sta espandendo, direttamente dal modulo dal quale è possibile ritirare un assegno alla Federal Reserve. Ad esempio, puoi visualizzare un assegno per FR dal documento " Implementazione"senza creare un documento" Ricevuta di cassa"
3. L'algoritmo per elaborare il ritiro di un assegno al FR per diversi tipi di documenti è descritto nella funzione Gestore documenti(Documento), che si trova nel report esterno Extforms/PrnForms/fr54_PrintReceipt.ert.
L'elaboratore di documenti contiene un algoritmo universale che consente di visualizzare quasi tutti i documenti standard e non standard sul DF, che contiene una parte tabellare con beni, servizi o lavori e viene indicato l'importo per ciascuna voce.
Nonostante ciò, se hai capacità di programmazione, puoi riscrivere questa funzione “per te” in modo da adattarla a configurazioni e (o) compiti non standard.

[Versione 1.11.1] 24/05/17
41) Risolto un bug nell'utilizzo dell'elaborazione VPF per la versione TiS 988.
42) Chiarito l'utilizzo dei valori predefiniti per i parametri" Cassiere" E " Richiedi l'indirizzo dell'acquirente"
43) Corretta la visualizzazione del numero di documenti non inviati nell'OFD per l'autista Shtrikh-M(grazie al mio collega per l'implementazione Kolunja)

[Versione 1.11.2] 25/05/17
44) Sono state apportate modifiche ai moduli dei moduli documentali PKO e RKO della configurazione TIS in modo che il flag "Utilizzato per riflettere pagamenti in contanti" in Impostazione attrezzature per la vendita al dettaglio non venga preso in considerazione. Ciò consentirà di utilizzare lo stesso registratore di cassa per l'uso simultaneo dei documenti “CheckKKM” e “PKO”, “RKO”, senza la necessità di cambiare questo flag. La chiusura di un turno quando si utilizzano questi documenti contemporaneamente avviene correttamente.
45) nei moduli del modulo documento CheckKKM, PKO e RKO (tutte le configurazioni presentate), è stato aggiunto un algoritmo alla procedura Check Print (Punch CheckNaKKM) che consente di utilizzare ulteriori dettagli aggiunti alla finestra di dialogo del modulo documento: Indirizzo dell'acquirente, Ricevuto, Pagamento con carta. In questo caso, l'algoritmo determina la presenza di questi dettagli e, in loro assenza, adegua il proprio comportamento, avviando una richiesta dei dati mancanti prima di interrompere il controllo.
46) Quando si riceve la versione del software per il driver Shtrikh-M, viene visualizzata inoltre la versione dell'unità fiscale.
47) Risolto un errore che diagnosticava erroneamente l'attivazione della modalità VPF se la tabella del Pannello di Controllo della Cassa "Tipi di documenti utilizzati" era vuota.
48) È stato aggiunto un nuovo parametro “13)UAP” (Specificare l'indirizzo dell'acquirente) che consente di chiarire l'indirizzo email dell'acquirente prima di timbrare un assegno sul registratore di cassa. Ciò consente di utilizzare i dati di contatto inseriti nell'elenco Controparti, con la possibilità di chiarirli o cancellarli per uno scontrino di cassa.
49) Risolto un errore nella scrittura di un collegamento a un oggetto durante il salvataggio dei parametri nel pannello di controllo della cassa
IN

[Versione 1.12] 31/05/17
50) per driver Atol: stampa aggiuntiva. informazioni nel report Z (Entrate totali, Contanti, Elettronico); stampare una copia del tuo ultimo assegno, compresi gli assegni elettronici; informazioni estese quando si ottiene una versione del software.
51) Il rapporto esterno "Pannello di controllo 54FZ (registratori di cassa online)" è stato rinominato "Pannello di controllo KKM"
52) Per unificare il codice, alcune funzioni dall'elaborazione del servizio DF sono state spostate nell'elaborazione fr54_Settings.ert ("Pannello di controllo KKM")
53) Il limite di tempo per l'utilizzo della versione demo è stato ridotto
54) Per il driver Atol è stato aggiunto il parametro techMode alla funzione RetrieveKTableFR()
55) aggiunti nuovi parametri del Pannello di Controllo del Registratore di cassa:<Предварительный просмотр чека>, <Печатать одно наименование>, <Режим печати номенклатуры в чеке>. Sostanzialmente questi parametri configurano la stampa di una ricevuta per pagamento parziale o al ricevimento di un anticipo. In futuro, questi parametri ti permetteranno di configurare l'interazione utilizzando il protocollo FFD 1.05
La modalità di anteprima e modifica degli elementi di controllo è implementata tramite l'elaborazione esterna Extforms\Equip\fr54_List of Items for Printing.ert
56) Il campo "Chiave richiesta API per il servizio EAN" nella scheda "Impostazioni" del pannello di controllo della stampante POS è abilitato. Ti consentirà di automatizzare la compilazione della directory della nomenclatura utilizzando il codice a barre EAN utilizzando un'API a pagamento - https://barcodes.olegon.ru/
All'elemento della directory “Nomenclatura” (per TIS) è stato aggiunto un pulsante (con l'immagine di un binocolo) che compila automaticamente il nome del prodotto in base al codice a barre inserito. Questo servizio è necessario per avviare rapidamente un negozio da zero quando si passa dal commercio manuale: consente di creare rapidamente un database di prodotti in 1C nella modalità di scansione dei codici a barre dei prodotti.
Nel modulo dell'elemento della directory Nomenklat è stata aggiunta la procedura SearchPoShk() che chiama l'elaborazione esterna Extforms\ean_online.ert per accedere al servizio API. L'autore di questa elaborazione è il collega volk13 (alias fkr).
57) sono state apportate modifiche ai moduli documento CheckKKM, PKO, RKO per implementare la possibilità di controllare la modalità di stampa degli elementi in un assegno
58) allo stesso scopo sono state apportate modifiche alla procedura Document Handler() per l'elaborazione esterna Extforms\PrnForms\fr54_PrintReceipt.ert

[Versione 1.12.1] 01/06/17
59) ha aggiunto una richiesta API “gratuita” al servizio EAN (elaborata da Extforms\ean_online.ert, autore volk13). Se non dà una risposta, viene contattato un servizio a pagamento. Per utilizzare il servizio a pagamento, è necessario acquistare una chiave di accesso https://olegon.ru/market/buy_barcode.php (10 centesimi per un nome di prodotto).

[Versione 1.12.2] 05/06/17
60) la richiesta API “gratuita” al servizio EAN è disabilitata di default per evitare il blocco sul sito tramite indirizzo IP.
61) corretto l'errore nel calcolo degli sconti sullo scontrino nell'elaborazione del servizio di registrazione fiscale (errore di arrotondamento di 1 centesimo)
62) sono state apportate modifiche ai moduli di elaborazione esterni al fine di formalizzare i parametri restituiti al documento 1C.

[Versione 1.13] 06.06.17
63) Risolti gli errori identificati
64) Aggiunto supporto per diversi registrar fiscali in un unico posto di lavoro utilizzando dispositivi logici (i registrar fiscali devono utilizzare lo stesso driver).
La modalità per l'utilizzo di più FD è abilitata nel Pannello di controllo del registratore di cassa nella scheda “Impostazioni” selezionando la casella di controllo “Consenti selezione di dispositivi logici del registrar fiscale”.
In questo caso, nella scheda “Servizio”, diventa possibile selezionare il dispositivo logico attivo (attuale) per il quale verranno eseguiti i comandi di servizio.
Nella scheda "Parametri" diventa disponibile il parametro 4) #LU. Con il suo aiuto è possibile specificare un numero specifico del dispositivo logico DF su cui verrà stampata la ricevuta a seconda delle condizioni (selezioni: Azienda, Cassa, Utente, Tipo documento, Espressione).
I dispositivi logici stessi devono essere determinati utilizzando il driver KKM (tramite l'utilità driver KKM (test driver) o in 1C tramite Servizio - Parametri - Proprietà (driver FR).

[Versione 1.14] 06/10/17
65) Risolti gli errori identificati
66) Aggiunto supporto per le aliquote IVA calcolate (10/110% e 18/118%)
67) Aggiunta apertura forzata di un turno per il pilota Shtrikh-M
68) È stato migliorato il modulo di Anteprima dello scontrino (PPP) prima di forare un assegno su un registratore di cassa. In questo modulo è possibile apportare modifiche alla composizione del prodotto dell'assegno: manualmente o automaticamente (anche con pagamento parziale e pagamento anticipato). determinare i tipi di pagamento (contanti, carta di pagamento), inserire o chiarire l'e-mail. indirizzo dell'acquirente (telefono o e-mail)
68) Aggiunta ripartizione dell'importo IVA in base al documento base per l'assegno di pagamento totale o parziale (con aliquote IVA miste)
69) Migliorate le modalità di distribuzione automatica dei pagamenti totali e parziali per il protocollo FFD 1.0
70) Aggiunto un meccanismo per restituire al documento 1C il numero di resto del registratore di cassa, nonché altri dettagli del documento se modificati nella finestra PPP (anteprima ricevuta): Indirizzo acquirente, Ricevuto, Pagamento con carta.
71) Nel pannello di controllo KKM, i parametri sono divisi in due gruppi: "Base" e "Avanzati" - per facilitare la percezione delle informazioni.

[Versione 2.0 beta] 13/06/17
72) (beta Поддержка проткола ФФД 1.05, а именно: тегов 1212 (признак предмета расчета), 1214 (признак способа расчета), 1215-1217 (доп. типы оплаты). Формат ФД 1.05 позволяет корректно отобразить в чеке операции по продаже подарочных карт, предоплаты или авансы, продажу товаров в кредит и другие!}
schemi con opzioni di calcolo complesse. I valori di questi tag possono essere visualizzati e modificati sul modulo PPP (anteprima ricevuta): due aggiuntivi. colonne "PR" (oggetto di calcolo) e "CP" (metodo di calcolo) nella tabella delle merci (in alto) e aggiuntive. righe nella tabella dei pagamenti (in basso).
73) Il pulsante "Imposta" sopra la tabella dei prodotti è destinato all'impostazione di gruppo dei valori delle colonne.
74) L'utilizzo del protocollo FFD 1.05 è abilitabile nel pannello di controllo del registratore di cassa nella scheda "Parametri" nel gruppo "Avanzate" con il parametro "17) FFD"

[Versione 2.0.1 beta] 13/06/17
75) Risolti errori nella compilazione del modulo di assegno nel modulo HRBP per il pagamento parziale
76) Risolto un errore nell'elaborazione della manutenzione dell'emulatore FR

[Versione 2.0.2] 14/06/17
77) Risolti gli errori identificati
78) Abbiamo finalizzato la versione della richiesta EAN e abbiamo anche scoperto da Olegon che non supporta più il formato csv e consiglia vivamente json. I ritardi con JSON sono associati alle funzionalità di implementazione del suo database, dettagli qui: https://olegon.ru/showthread.php?t=26135&page=6 (autore dell'elaborazione volk13)
79) Aggiunto un parametro per abilitare la registrazione delle ricevute degli alcolici in EGAIS.

[Versione 2.0.3] 15/06/17
80) Risolti errori identificati, incl. definizione errata del tipo di pagamento quando si utilizza l'elaborazione fr54_SelectPaymentType.ert
81) Aggiunta la possibilità di forare uno scontrino di cassa sulla base dei documenti Riga Estratto conto Ricevuta e Riga Estratto conto Spese. Questo tipo di documento può essere utilizzato al posto del PKO/RKO se il pagamento viene effettuato con carta di pagamento e non in contanti.
82) Migliorata la richiesta EAN nell'elaborazione ean_online.ert (autore dell'elaborazione volk13)

[Versione 2.1] 22/06/17
83) Per la configurazione 1C: Commercio e magazzino, ed. 9.2 (Comprehensive, rev. 4.5) aggiunto nell'inserimento del documento RKO in base alla riga di estratto conto del documento, sono state apportate modifiche alla funzione Compilazione secondo DocumentBase(), la riga di estratto conto del documento è stata aggiunta all'impostazione "Inserisci in base a" nell'elenco "Inserisci in base a".
84) Per la configurazione 1C: Contabilità, ed. 4.5 aggiunto nell'input del documento Ordine in Uscita in base al documento Ordine in Entrata, sono state apportate modifiche alle funzioni Document Valuta(), DocumentAmountVal(), DocumentRate(), procedura AtStartValueSelection()
85) Per la configurazione 1C: USN, ed. 1.3 aggiunto:
1. nuovo attributo DocBasis nei documenti Ordine in entrata e Ordine in uscita, questo attributo viene visualizzato sul modulo dei documenti specificati e consente di visualizzare i nomi degli articoli dal documento di base nella ricevuta del registratore di cassa, sono state apportate modifiche al procedure InputOnBasis(), PrintReceipt(), ProcessValueSelection() dei documenti specificati, in Alla fine del modulo form vengono definiti a livello di programmazione i tipi di documenti da selezionare nell'attributo DocumentBase.
2. per il documento Ordine in Uscita, i documenti Ordine in Entrata, Servizi di Organizzazioni Terze, Ricezione Inventario, Ricezione OS e Ricezione di Beni Immateriali presenti nell'elenco "Inserisci in base a" sono stati aggiunti alla voce "Inserisci in base a" collocamento
86) Quando si stampano assegni KKM, viene presa in considerazione l'opzione di calcolo dell'imposta - "IVA in cima" (in precedenza, l'importo dell'IVA nell'assegno veniva visualizzato in questo caso come costo aggiuntivo) per le configurazioni 1C: Commercio e magazzino, ed. 9.2, 1C: Complesso, ed. 4.5 e 1C: Contabilità, ed. 4.5 (per 1C: USN, rev. 1.3 - non richiesto)
87) Nell'elaborazione dei moduli stampati esterni (EPF) fr54_PechatChek.ert, vengono presi in considerazione nuovi tipi di documenti di base e l'opzione per il calcolo delle imposte - "IVA in cima".
88) Nell'elaborazione dei servizi ai registrar fiscali è stato introdotto un controllo per determinare la validità della password trasmessa per l'accesso ai metodi FD. È consentito non specificare (lasciare vuoto) la password dell'amministratore e quella dell'utente nel processo di “Configurazione delle apparecchiature di trading” (scheda “Registratore fiscale”); in questo caso, il processo di elaborazione del servizio FR utilizzerà le password predefinite: password amministratore = 30, password utente = 1.
89) durante l'elaborazione del servizio fr54_Shtrih-M.ert, sono stati presi in considerazione i commenti del supporto tecnico Shtrih-M sull'uso del protocollo FFD 1.05
90) gli errori individuati sono stati corretti.

[Versione 2.1.1] 26.06.17
91) Aggiunto un nuovo valore per il parametro "Regola1kop" - "2 - abilita, non mostrare maggiorazioni sullo scontrino." Dopo aver installato questo aggiornamento, è necessario riselezionare i valori di questo parametro nel pannello di controllo KKM (se installato in precedenza).
92) Nelle elaborazioni di manutenzione FR è stata aggiunta la verifica che il turno sia aperto da più di 24 ore.
93) durante l'elaborazione del servizio fr54_Atol.ert, sono stati presi in considerazione i commenti del supporto tecnico Atol sull'uso del protocollo FFD 1.05. Affinché questo protocollo funzioni, la versione del driver KKM non deve essere inferiore a 8.14.2 e la versione del firmware KKM non deve essere inferiore a 3689 (attuale 4139).
94) gli errori individuati sono stati corretti.

[Versione 2.1.2] 28/06/17
95) nell'elaborazione del servizio fr54_Atol.ert è stato aggiunto un controllo delle tipologie di pagamento nella tabella 12 del driver del registratore di cassa quando si utilizza il protocollo FFD 1.05. Se i tipi di pagamento fiscale non corrispondono ai valori predefiniti, vengono convertiti in valori predefiniti prima di stampare l'assegno
96) nel pannello di controllo della stampante POS nella scheda “Impostazioni”, è stato aggiunto l'attributo “Collegamento all'utente corrente”. Per impostazione predefinita, per le configurazioni tipiche, il suo valore è "glUser": questo è il nome della variabile globale del modulo, che contiene un collegamento all'elemento della directory Users. Per configurazioni non standard, il valore di questo attributo può essere sovrascritto.
97) gli errori individuati sono stati corretti.

[Versione 2.1.3] 29/06/17
98) corretto errore nell'elaborazione di fr54_List of Nomenclature per Printing.ert:
EXTFORMS\EQUIP\FR54_LIST OF NAMECLATURE FOR PRINTING.ERT(184)): campo oggetto aggregato non trovato (quantità)
99) al tavolo ParametriFR.xls aggiunta una colonna con i nomi dei parametri abbreviati

[Versione 2.2.0] 02/07/17
100) Aggiunte nuove opzioni nella scheda “Impostazioni” del Pannello di Controllo del Registratore di cassa:
. Consenti il ​​ritiro al FD solo per le selezioni selezionate nella scheda "Parametri" - questo flag consente di limitare le condizioni per il ritiro degli assegni al FD da parte di aziende, utenti, ecc.
. Consentire il ritiro di un assegno al FD utilizzando i "vecchi algoritmi" - per impostazione predefinita, è abilitato un blocco che non consente il ritiro di un assegno al FD se viene utilizzata la procedura di stampa dell'assegno, non adatta ai registratori di cassa online.

[Versione 2.2.1] 19/07/17
101) Nel Pannello di Controllo del Registratore di cassa, nella scheda “Opzioni”, è stato aggiunto un nuovo parametro al gruppo “Avanzate”:
. 18) EGAIS - FixCheckVEGAIS - utilizzato durante la registrazione delle ricevute per la vendita al dettaglio di alcolici in EGAIS insieme alla soluzione https://infostart.ru/public/433840/
102) Errori corretti, algoritmi nell'elaborazione fr54_Settings.ert ottimizzati
103) Corretti errori nell'elaborazione fr54_List of Nomenclature for Printing.ert
104) Nell'elaborazione del servizio FR, è stato aggiunto il supporto per la registrazione degli scontrini per la vendita al dettaglio di alcolici in EGAIS insieme alla soluzione https://infostart.ru/public/433840/
105) Nelle elaborazioni di manutenzione DF è stato aggiunto il trasferimento del nome dell'articolo per riga (se l'attrezzatura lo supporta)
106) Nell'elaborazione del servizio DF è stata inserita nella procedura di stampa dell'assegno la restituzione del numero del documento fiscale tramite la variabile Numero FD

[Versione 2.2.2] 25.07.17
107) A seconda della versione del firmware della stampante POS, della versione del driver FR e del modello di ricevuta (per Atol), esistono restrizioni sulla lunghezza del nome dell'articolo visualizzato nella posizione dello scontrino. Se viene superata la lunghezza consentita del nome dell'articolo, FR potrebbe visualizzare l'errore "Lunghezza non valida" e annullare in modo anomalo il controllo.
Per risolvere questo problema è stato aggiunto un parametro al Pannello di Controllo del Registratore di cassa
. 19) MDN - MaxNameLength, che consente di tagliare il nome dell'elemento alla lunghezza specificata prima di inviarlo al DF. Affinché il DF supporti una lunghezza massima del nome di 128 caratteri, si consiglia di aggiornare il firmware KKM e il driver DF alla versione più recente e utilizzare il protocollo FDF versione 1.05
108) Ampliata la lista dei valori per il parametro 7)PEC - StampaRicevuta: Pannelli di controllo del registratore di cassa: aggiunta la possibilità di disabilitare la stampa di qualsiasi scontrino (non solo elettronico) sul nastro del registratore di cassa. Usa questa opportunità a tuo rischio e pericolo, perché La legge prevede la responsabilità amministrativa per la mancata emissione della ricevuta di cassa – deve essere emessa – sia in formato elettronico che cartaceo.
109) Aggiunto supporto per disabilitare la stampa di qualsiasi ricevuta nell'elaborazione del servizio FR
110) Algoritmi migliorati per il pagamento parziale nell'elaborazione fr54_List of Nomenclature for Printing.ert

[Versione 2.3.1] 02/08/17
111) Nel verificare la validità di un numero di telefono per un controllo elettronico, è ora accettabile indicare un numero di telefono che inizia con +7... (modifiche nell'elaborazione fr54_Settings.ert)
112) Nel Pannello di Controllo del Registratore di cassa, nella scheda “Opzioni”, è stato aggiunto un nuovo parametro al gruppo “Avanzate”:
. 20)#FD - ReturnFDNumber - Per impostazione predefinita, viene restituito il numero dell'assegno. Se si imposta il valore di questo parametro: 1 - “Sì”, allora come numero di assegno verrà restituito il numero del documento fiscale. Entrambi i numeri (numero dell'assegno e numero FD) vengono visualizzati sull'assegno. Il numero dell'assegno è numerato all'interno del turno di cassa, dopo la chiusura del turno la numerazione dell'assegno inizia da 1. Il numero FD è il numero end-to-end dell'assegno, la sua numerazione da 1 inizierà solo dopo la sostituzione la FN (unità fiscale).
Utilizzando questo parametro, è possibile selezionare quale numero verrà restituito a 1C e registrato nel documento 1C. Memorizzare il numero FD in 1C invece del numero dell'assegno è conveniente in termini di ricezione di una copia dell'assegno tramite numero FD (una funzione di servizio nel pannello di controllo KKM).
113) Aggiunto supporto per i controlli di correzione. A questo scopo nel Pannello di Controllo del Registratore di cassa è stata inserita la scheda “Controlli di rettifica”. In questa scheda è possibile inserire manualmente i dati per il controllo di correzione e inserirli nel FR. Sono supportate entrambe le versioni del controllo di correzione: 1 (per il protocollo FFD 1.0) e 2 (per il protocollo FFD 1.05).
Il dettaglio “Documento Base” è facoltativo. La sua compilazione può essere utilizzata per determinare automaticamente l'ACS di un controllo di correzione nel caso in cui nel modulo per il controllo di correzione sia selezionato ACS - [auto].
Un assegno di correzione può essere di due tipi: "In entrata" - un'operazione in cui l'utente deposita i fondi di correzione e "Output" - un'operazione in cui l'utente ritira i fondi di correzione.
Dopo che l'assegno di correzione è stato timbrato, il Numero dell'assegno e il Numero FD vengono restituiti ai dettagli con lo stesso nome sul modulo di elaborazione.
114) Gli errori nella determinazione del numero FD durante la stampa di una ricevuta sono stati corretti nell'elaborazione del servizio FD
115) In elaborazione manutenzione DF è stata aggiunta l'elaborazione del parametro 20) #FD - Ritorno FDNumber
116) Nell'elaborazione del servizio DF per l'esecuzione del messaggio RAR FS http://egais.ru/news/view?id=1518, quando si trasmettono ricevute per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche a EGAIS, il numero FD viene ora sempre utilizzato come numero di controllo.
117) Aggiunto supporto per la stampa degli assegni di correzione nell'elaborazione del servizio FR
118) Nell'elaborazione di fr54_PrintChekka.ert è stato corretto un errore a causa del quale l'indicatore del pagamento con carta di pagamento veniva erroneamente restituito al documento 1C (in caso di modifica del tipo di pagamento prima che l'assegno venga vidimato dall'elaborazione esterna)
119) Quando si utilizza VPF attraverso l'elaborazione fr54_PrintChek.ert, sull'assegno viene stampato il nome completo dell'articolo (se presente) anziché quello breve.

[Versione 2.3.2] 03/08/17
120) Chiarimento degli algoritmi per la stampa degli assegni di correzione
121) L'elaborazione di Sergey per la selezione del tipo di pagamento fr54_SelectPaymentType.ert è stata aggiornata.

[Versione 2.3.3] 04/08/17
122) Chiarimenti sugli algoritmi per la stampa degli assegni di correzione
123) Sono stati corretti errori nella determinazione del numero del documento fiscale

[Versione 2.3.4] 15/08/17
124) in corso fr54_Settings.ert corretto errore nell'output del cassiere nei report del registratore di cassa (report X, report Z, ecc.) in caso di utilizzo di più FD in un posto di lavoro
125) nell'elaborazione della manutenzione DF, la possibilità di utilizzare il parametro " Non chiamare fr54_Settings". Questo parametro consente di evitare l'elaborazione fr54_Settings.ert. Può essere utilizzato nel caso in cui il programmatore abbia provveduto al trasferimento di tutti i parametri necessari dalla configurazione 1C e non voglia chiamare altre elaborazioni ausiliarie se non per elaborare il servizio DF.
126) nella Tabella delle tipologie di documenti utilizzati (nella scheda "tab Impostazioni Aggiunta colonna "Pannello di controllo KKM)" Controlla il tipo". Permette di ridefinire il tipo di assegno per una specifica tipologia di documento. Può essere utilizzato per specificare esplicitamente il tipo di assegno per documenti alternativi da cui viene stampato l'assegno in modalità VPF (ad esempio, da documenti Vendita, Reso Dall'acquirente, ecc.), nonché da documenti normali (ad esempio, per un documento di liquidazione in contanti, è possibile impostare il tipo di assegno su "Acquisto" anziché su "Reso di vendita" se la configurazione 1C viene utilizzata per accettare rottami dal pubblico)
127) in forma di anteprima (elaborazione fr54_Elenco delle nomenclature per la stampa.ert) gli errori individuati sono stati corretti.
128) nella finestra di anteprima vengono visualizzate informazioni aggiuntive nell'intestazione del modulo, quali: tipo di assegno, SNO, Cassiere.
129) nella finestra di anteprima è stato aggiunto un flag per disabilitare il calcolo automatico delle tipologie di pagamento sul modulo - può essere utilizzato se non esiste un legame stretto tra l'importo del pagamento su questo modulo e i dettagli del documento, ad esempio, per alternative documenti, quali: Vendite, Reso dall'acquirente, ecc.

[Versione 2.3.5] 16/08/17
130) Valori dei parametri ampliati e modificati 9) Pagamento = TipoPagamento Richiesta. Ora, attraverso questo parametro, è possibile impostare esplicitamente il tipo di pagamento interamente CONTANTI o ELETTRONICO - senza visualizzare una richiesta per il tipo di pagamento quando viene inserito un assegno nel registratore di cassa (per maggiori dettagli vedere ParametriFR.xls).
ATTENZIONE! Il valore per la richiesta del tipo di pagamento è cambiato in "2". Dopo l'aggiornamento è necessario reimpostare il valore di questo parametro, se lo si è utilizzato. In caso contrario, potrebbero verificarsi operazioni errate.

[Versione 2.3.6] 20/08/17
131) La riga “ANTICIPO” viene aggiunta automaticamente all'assegno se l'importo del pagamento supera l'importo del documento base (fattura)
132) Istruzioni per l'uso rielaborate

[Versione 2.4.0] 13/10/17
133) Correzioni nell'elaborazione del servizio Shtrikh-M: utilizzando la password dell'amministratore durante la stampa degli assegni di correzione, ricevendo il numero dell'assegno per un turno, il numero del documento fiscale, ha aggiunto l'output dell'importo della modifica nell'assegno.
134) per gestire il servizio di emulazione DF, è stata aggiunta un'opzione che consente di disabilitare la generazione casuale di un numero di assegno - nella scheda "Impostazioni" del pannello di controllo della stampante POS.
135) nell'elaborazione del servizio DF sono stati chiariti gli algoritmi di accesso ai dati di livello inferiore, aggiunta la possibilità di disabilitare la stampa dell'intestazione della ricevuta EGAIS, poiché duplica i dati inviati alla ricevuta dal registratore di cassa online - nella scheda "Impostazioni" del pannello di controllo del registratore di cassa.
136) Bug risolto - valore del parametro 19)MDN(Lunghezza massima nome articolo) non è stata applicata durante la distribuzione degli articoli della ricevuta nella finestra di anteprima della ricevuta.
137) Correzioni all'algoritmo per la distribuzione automatica delle posizioni di controllo per parametro 16) Commutatore sotto carico e il pulsante "Compila" nella finestra di anteprima della ricevuta.

[Versione 2.4.2] 01.11.17
138) Nell'elaborazione manutenzione DF è stata chiarita la logica di lettura dei valori stringa dalle tabelle driver registratore di cassa
139) per il driver Atol viene preso in considerazione l'utilizzo del firmware 4555 ( Attenzione! sul firmware 4555, il corretto output delle aliquote IVA non è garantito nelle versioni di elaborazione precedenti /prima della versione 2.4.2/)
140) Aggiornate istruzioni utente (aggiunte istruzioni per adattare configurazioni 1c7.7 non supportate che non prevedono il collegamento di apparecchiature di vendita al dettaglio)

[Versione 2.4.3] 19/12/17
141) Aggiunto il pulsante " al Pannello di Controllo del Registratore di cassa Continua a stampare", che consente di continuare a stampare un documento fiscale per il driver Shtrikh-M dopo aver eliminato un inceppamento o aver esaurito la carta
142) Per il driver Atol è stata aggiunta la stampa dell'intestazione dell'assegno quando l'"opzione" è abilitata 6) PAP" ("Controlla l'indirizzo dell'acquirente")
143) Risolti gli errori identificati

[Versione 2.4.4] 03/06/18
144) preso in considerazione per le configurazioni standard 1C è il supporto per la chiusura dei turni di cassa utilizzando un meccanismo standard quando si utilizzano più FD in un posto di lavoro:
- sono state apportate modifiche alla procedura All'Apertura nell'elaborazione esterna del servizio FR (EQUIP\fr54_***.ert)
- sono state apportate modifiche alla procedura del modulo globale glFRCloseShift() e all'elaborazione di Closing CashierShift

[Versione 2.5.0] 04/10/18
145) Nel controllo di rettifica sono stati inseriti i dettagli per la trasmissione del nome, del numero e della data del documento sulla base della rettifica.
146) Per parametro<Правило1коп>"12)P1k" ora ha il valore predefinito "2 - abilita, non mostra i supplementi sulla ricevuta." Ciò è dovuto al fatto che i produttori di stampanti per registratori di cassa consigliano di utilizzare sempre questa regola quando si stampano le ricevute. Il nuovo firmware KKM per Shtrikh-M non supporta la stampa di ricevute se questa regola è disabilitata, producendo l'errore "Parametro non valido con queste impostazioni".
ATTENZIONE!!! Dopo l'aggiornamento a questa versione verificate l'impostazione di questo parametro ed eventualmente modificatelo secondo la logica del vostro sistema contabile.
147) In tutti i casi, sullo scontrino di cassa viene riportato il nome completo del prodotto, se compilato.
148) Aggiunto parametro per il trasferimento degli importi IVA calcolati su uno scontrino di cassa<ПередаватьСуммыНДС>"21) Ammontare dell'IVA". Per impostazione predefinita, il FR calcola l'importo IVA in modo indipendente per le posizioni assegni in base ai valori trasmessi dell'importo e dell'aliquota IVA della posizione assegni.
Tuttavia, quando si utilizza il parametro<Правило 1 коп.>l'importo IVA presente nell'assegno potrebbe differire dall'importo IVA indicato nel documento 1C. È possibile utilizzare questa opzione per risolvere le discrepanze.
ATTENZIONE!!! Per i registratori di cassa che utilizzano il driver Shtrikh-M, questo parametro funziona solo se la “regola di 1 centesimo” è abilitata utilizzando il parametro “12)P1k”.
149) Aggiunta la possibilità di trasferire la INN del cassiere all'OFD. Se desideri fornire il codice fiscale del cassiere, inseriscilo dopo il nome del cassiere, separato da una e commerciale (&). Ad esempio: Anna Ivanova &112233445566. Il TIN del cassiere verrà trasferito all'OFD, ma non verrà stampato sullo scontrino.
Se quando stampi un assegno utilizzi il nome dell'utente corrente dalla directory Utenti, puoi aggiungere un nuovo dettaglio con l'identificatore TIN a questa directory tramite il configuratore. Il valore di questo dettaglio verrà utilizzato nell'assegno come INN del cassiere e nel nome utente la INN potrebbe non essere indicata tramite la e commerciale (&). Se questo dettaglio viene compilato contemporaneamente e il TIN è indicato nel nome del cassiere tramite una e commerciale (&), nell'assegno verrà utilizzato il TIN specificato nel nome del cassiere (ha priorità maggiore rispetto al valore dell'attributo TIN) .
150) L'algoritmo di calcolo secondo la regola di 1 kopeck è stato chiarito. A volte dava un risultato che differiva di 1 centesimo. da quello giusto. Alexander Medvedev alias Ondul Ti ringraziamo per la tua ricerca su questo problema.
151) I bug sono stati risolti.

[Versione 2.5.2] 20/04/18
152) Risolto un errore nella scrittura della base di correzione nel controllo di correzione per il driver Atol se non viene compilata. Le modifiche riguardano solo l'elaborazione di fr54_Atol.ert, quindi il numero di versione dei moduli rimanenti rimane 2.5.0

[Versione 2.5.3] 25/04/18
153) Risolto un errore nell'applicazione del parametro<МаксДлинаНаименования>(gli spazi insignificanti a destra nel nome della nomenclatura non sono stati rimossi)
154) Risolto errore di utilizzo dei parametri per il driver Atol<ПередаватьСуммыНДС>

[Versione 2.5.4] 05/11/18
155) Risolto un errore nel trasferimento del tag 1203 “Cassier INN” ai report sull'apertura e chiusura dei turni quando si utilizza il driver Shtrikh-M

[Versione 2.6.0] 14/05/18
156) Aggiunto un meccanismo per la visualizzazione dei dati non fiscali (NFD) durante la stampa di un assegno sull'FD.
Esempi di informazioni visualizzate:
- Nome o denominazione completa della controparte;
- Nome del contratto della controparte;
- informazioni su sconti o promozioni;
- informazioni pubblicitarie;
- altro testo libero.
Questo meccanismo permette:
- configurare la visualizzazione di righe arbitrarie non fiscali all'inizio e alla fine dell'assegno, prima e dopo la visualizzazione delle voci della nomenclatura dell'assegno in ordine casuale;
- organizzare l'avvolgimento automatico riga per riga di testi lunghi in base alla larghezza del nastro FR;
- determinare il metodo di allineamento del testo non fiscale durante la stampa su FR: sul bordo sinistro, al centro, sul bordo destro e anche come segnaposto lungo la larghezza del nastro (per visualizzare le linee di separazione);
- in caso di visualizzazione di dati non fiscali è possibile aggiungere un valore numerico che verrà automaticamente formattato e visualizzato nello scontrino lungo il bordo destro lungo la larghezza del nastro (mostrando ad esempio l'importo dello sconto o il prezzo prima dello sconto viene applicata);
- configurare l'output del testo in due colonne, con il testo nella colonna di sinistra allineato a sinistra e il testo nella colonna di destra allineato a destra.
- controllare in modo interattivo l'output delle righe non fiscali di un assegno attraverso la finestra di anteprima dell'assegno (fr54_List of Nomenclature for Printing.ert);
- configurare l'output delle righe non fiscali in modo programmatico nella procedura Stampa assegno (Punch CheckNaKKM), nonché tramite il VPF fr54_Check Print.ert nella procedura Gestore documenti.
In questo caso, è necessario aggiungere una nuova colonna con il nome NFD alla tabella dei valori List (List of Products):
Elenco dei prodotti.NewColumn("NFD","Numero");
Questa colonna può assumere i seguenti valori numerici:
- 0 - "LINEA FISCALE" (utilizzata come prima per visualizzare le posizioni fiscali dell'assegno)
- 1 - "Linea non fiscale con allineamento a sinistra"
- 2 - "Linea non fiscale con allineamento centrale"
- 3 - "Linea non fiscale con allineamento a destra"
- 4 - "Linea non fiscale con allineamento e taglio alla larghezza del nastro" (per la visualizzazione delle linee di separazione).
Il testo della riga non fiscale viene impostato nella colonna ItemName della tabella Valori di elenco (Elenco prodotti).
Se è necessario trasferire ulteriormente qualsiasi valore della somma, è possibile impostarlo nella colonna Prezzo. Questo valore numerico verrà formattato e allineato a destra al momento della stampa della ricevuta.
Le restanti colonne della tabella dei valori Elenco (Elenco Prodotti) devono essere lasciate vuote quando si visualizzano dati non fiscali.

[Versione 2.6.1] 29/05/18
157) È stato aggiunto il seguente valore al meccanismo di visualizzazione dei dati non fiscali (NFD) durante la stampa di un assegno per FD:
- 5 - "Segmento"(permette di fare una sezione di un assegno con un output cliché)
158) Nell'elaborazione di fr54_PrintChek.ert è stato corretto l'errore nell'emissione dell'importo IVA per i documenti Statement LineReceipt e Statement Line Expenditure delle configurazioni standard 1C
159) È stata aggiunta una funzione all'elaborazione dei servizi di registrazione fiscale per ottenere il saldo del contante nel cassetto cassa. La procedura gFROCashBalance per richiamare questa funzione è in fase di elaborazione da fr54_Settings.ert. Se necessario, può essere inserito nel modulo globale della configurazione 1C.
160) Il saldo contante corrente nel cassetto cassa può essere visualizzato facendo clic sul pulsante “Saldo cassa” nella scheda “Servizio” del pannello di controllo del registratore di cassa.
161) Aggiunto FAQ.doc(domande e risposte frequenti)

[Versione 2.6.1+] 08/06/18
162) è stato corretto un bug: quando si stampava una ricevuta su FR utilizzando il driver Shtrikh-M, il nome dell'ultimo articolo veniva duplicato nella ricevuta.

[Versione 2.6.2] 30/06/18
163) Risolti gli errori identificati
164) Per il protocollo FFD 1.05 e superiori è stato aggiunto l'output dei tag “Oggetto di calcolo” e “Metodo di calcolo”
165) Nelle Impostazioni del Pannello di Controllo del Registratore di cassa è stata aggiunta l'opzione "Consenti il ​​ritiro di un assegno al Fondo Federale in modalità VPF senza inviare un documento".

[Versione 2.6.3] 07/11/18
166) Ottimizzati gli algoritmi per la stampa degli assegni.
167) Nei parametri della Centrale KKM è stata aggiunta la scelta del protocollo FFD 1.1

[Versione 2.7.0] 04/10/18
168) Risolti gli errori identificati
169) Nel modulo Anteprima assegno è stata aggiunta la possibilità di modificare il tipo di assegno, il sistema di tassazione, il nome completo e il TIN del cassiere immediatamente prima della stampa dell'assegno

[Versione 2.8.0] 27/11/18
170) Aggiunto il supporto per l'aliquota IVA del 20%, che dovrebbe essere applicata dal 01/01/2019.Prima del 01/01/2019 è necessario aggiornare IN ANTICIPO il firmware ad uno nuovo che supporti l'aliquota IVA del 20%. In questo caso, a Capodanno alle 0:00 (secondo gli orari KKM), KKM passerà automaticamente alla nuova aliquota IVA.

[Versione 2.8.1] 23/12/18
171) Risolti errori identificati, incl. Per Shtrikh-M il problema “80: Il comando precedente viene stampato” è stato risolto.

[Versione 2.8.2] 31/01/19
172) Risolti gli errori identificati
173) Per Shtrikh-M, il problema del trasferimento del TIN del cassiere all'OFD è stato eliminato
174) Per Atol sono stati corretti errori nel controllo di correzione, è stato aggiunto il supporto per più aliquote IVA in un controllo di correzione (supportato a partire dalla versione del driver DTO 8.16.4)
175) per la modalità emulazione è stata aggiunta una visualizzazione più dettagliata del controllo di correzione

[Versione 2.9.0] 05/02/19
176) Aggiunto supporto per il trasferimento del tag 1192 (“Dettagli aggiuntivi del controllo”) negli assegni (inclusi i controlli di correzione). Attraverso questo dettaglio è possibile trasferire l'attributo Fiscale di un assegno generato in modo errato in precedenza utilizzando un registratore di cassa. Per saperne di più Formazione di un assegno di correzione
L'attributo fiscale di un documento può essere trasferito ad una ricevuta a livello di codice tramite il parametro "Tag1192" o in modo interattivo tramite il modulo Anteprima ricevuta (il parametro Pannello di controllo POS è abilitato 14) PPC = 2)
177) Nel caso di utilizzo di un nome articolo in una ricevuta (parametro 15)P1N= Sì), i valori dei tag vengono trasferiti per impostazione predefinita al controllo Oggetto del calcolo= "Prodotto" e Metodo di calcolo= "Pagamento completo".
178) I metodi obsoleti per la registrazione delle posizioni di controllo sono stati disabilitati. In questo caso, utilizzando il parametro " P1k" = 0 (disabilitando la "regola di 1 centesimo") consente di timbrare assegni utilizzando uno sconto e senza dividere l'articolo del prodotto in due righe, eliminando così gli errori di arrotondamento.

[Versione 2.10.0] 05/03/19
179) Aggiunto supporto per tag 1162 (codice prodotto). Per trasferirlo nella tabella dei valori Elenco prodotti, trasferito all'elaborazione della manutenzione DF, è necessario aggiungere tre colonne aggiuntive, che devono essere compilate con i dati necessari da 1C:
- Tipo di marcatura(tipo Numero, tipo di marcatura, per le sigarette = 5)
- Gruppo di marcatura(tipo String, codice gruppo prodotto, per sigarette = GTIN)
- MarkingInstance(tipo Stringa, codice identificativo del prodotto, per le sigarette = Seriale)
Attualmente è supportato il trasferimento dell’etichettatura dei prodotti del tabacco all’OFD.
54-FZ: RMK Tabak per 1C 7.7

[Versione 3.0.0] 21/03/19
180) Aggiunto il supporto per la versione del driver Atol DTO10 .
181) Aggiunta trasmissione dell'attributo di un documento fiscale (FPD) dopo aver rotto un assegno in 1C. Il valore di questo parametro può essere letto nella procedura chiamante utilizzando il metodo:
Dati = Elenco dei prodotti.Data54FZ;
FPD = Data.Get("FPD");
Quando un assegno viene timbrato tramite l'EPF (modulo stampato esterno), l'FPD viene scritto nel commento del documento e se il documento contiene un dettaglio con l'identificatore FPD, viene scritto al suo interno.
182) Sono stati corretti gli errori identificati, è stato aggiornato il Manuale Utente (è stata aggiunta una descrizione del supporto DTO10 per Atol), sono stati apportati chiarimenti alla descrizione dei parametri: 12) P1k, 17) FFD e 21) Quantità di I.V.A.
183) L'elaborazione fr54_Atol10_Settings.ert è stata aggiunta al pacchetto per implementare il proprio meccanismo di dispositivo logico per il driver DTO10, perché i dispositivi logici non sono forniti da questo driver. L'elenco dei dispositivi logici per la manutenzione di DTO10 viene salvato nella cartella Windows nel file Windows\fr54_Atol10_Settings.ini (è necessario fornire all'utente i diritti di scrittura su questo file).
184) Sull'assegno EGAIS viene trasferito il numero dell'unità fiscale e non il numero di serie del registratore di cassa, secondo il messaggio PAR http://egais.ru/news/view?id=1518. Ora questo numero non ha bisogno di essere memorizzato nella directory del registratore di cassa; viene elaborato utilizzando i metodi del driver del registratore di cassa.

[Versione 3.1.0] 21/04/19
185) Risolti gli errori identificati
186) Nell'elaborazione dei servizi ai registrar fiscali, l'elenco di supporto per il tag 1162 per i prodotti etichettati è stato ampliato: prodotti del tabacco, calzature, prodotti in pelliccia, medicinali .
Per le vendite al dettaglio, si consiglia di utilizzare il modulo "54-FZ: registratori di cassa online per 1C 7.7" insieme al nostro prodotto "", che garantisce la scansione dei codici di etichettatura durante la vendita di merci e il trasferimento nel formato richiesto all'elaborazione del servizio FR .
187) Aggiornata elaborazione della richiesta API al servizio EAN (elaborazione Extforms\ean_online.ert, autore volk13): i nomi dei prodotti trovati vengono ripuliti dai caratteri non consentiti.

[Versione 3.1.1] 20.05.19
188) Utilizzo esteso del parametro 4)#LU (<Номер ЛУ ФР>).
Ora, tramite questo parametro, è possibile specificare il numero seriale (di fabbrica) dell'RF, separandolo dal numero LU con il segno “e commerciale” (&), ad esempio: 2&1234567901234,
dove 2 è il numero LU e 12345678901234 è il numero di serie dell'RF, assegnato a questo numero LU.
In questo caso il programma controllerà se il numero specificato corrisponde al numero di serie del DF effettivamente connesso: in caso di discrepanza l'operazione verrà rifiutata.
È possibile indicare in questo parametro solo il numero di serie della RF senza specificare il numero LU, ad esempio: &1234567901234.
In questo caso il programma utilizzerà il numero di serie specificato per cercare la LU a cui è collegato il DF con il numero di serie specificato ed eseguirà l'operazione sul DF trovato.
189) Nell'elaborazione della selezione dei dispositivi logici fr54_Atol10_Settings.ert è stato aggiunto un pulsante “Verifica comunicazione” che restituisce il nome del modello e il numero di serie del DF oppure una descrizione dell'errore se connessione al DF con il numero specificato parametri è impossibile.

[Versione 3.2.0] 25/05/19
190) Inserito supporto per tag 1227 (Nome del cliente/acquirente), 1228 (TIN del cliente), codice del paese di origine della merce (Tag 1230), numero di dichiarazione doganale (Tag 1231), ecc. al trattamento dei servizi dei registrar fiscali. Puoi scoprire di più sullo scopo dei nuovi tag seguendo il link https://its.1c.ru/db/newscomm#content:458995:hdoc
I tag specificati sono supportati a partire dal firmware 10-7824 per Atol e dal firmware datato 24/10/2018 per Shtrikh-M.
Il valore dei tag che si riferiscono a un controllo (non alle posizioni di controllo) può essere trasferito a un controllo a livello di codice in modo standard:
Data.Set("Tag1227", "Pupkin Vasya");
Data.Set("Tag1230", 413);
I tag verranno trasferiti all'OFD al momento della convalida dell'assegno.
Se è necessario che i tag vengano stampati ulteriormente sulla ricevuta in testo non fiscale (per informare l'acquirente), è necessario aggiungere il suffisso “_p” al nome del tag, ad esempio:

Data.Set("Tag1230_p", 413);
Per i tag 1227 e 1228 è possibile utilizzare i sinonimi “Client” e “ClientINN”, ad esempio le seguenti coppie di record sono equivalenti:
Data.Set("Tag1227_p", "Pupkin Vasya");
Data.Set("Client_p", "Pupkin Vasya");
E
Data.Set("Tag1228", "770123456789");
Data.Set("ClientINN", "770123456789");

I valori dei tag che si riferiscono alle posizioni dello scontrino possono essere trasferiti allo scontrino tramite la tabella Valori di lista (Lista Prodotti). Per fare ciò, è necessario aprire colonne aggiuntive con i nomi dei tag e assegnare valori durante la compilazione della tabella dei valori Elenco (Elenco dei prodotti) nel ciclo di attraversamento delle righe della ricevuta, per esempio:
List.NewColumn("Tag1230_p", "Numero"); //codice del paese di origine del prodotto (non compilato per la Russia)
List.NewColumn("Tag1231", "Riga"); //Numero della dichiarazione doganale
Il suffisso “_p” nel nome del tag determina se il valore del tag verrà visualizzato nella ricevuta come riga non fiscale per comodità dell'utente o se il valore verrà trasferito solo all'OFD.

191) È stato aggiunto il supporto per nuovi tag all'elaborazione di VPF fr54_PrintChek.ert.

192) È stato aggiunto il supporto per nuovi tag ai documenti di configurazione standard (TIS, Bukh, USN). Per fare ciò sono stati aggiunti nuovi dettagli all'intestazione del documento: FPD e Do Not Transfer Client VOFD e sono state apportate modifiche ai moduli del documento:
- PKO, RKO, Ricevuta della riga di rendiconto, Spese della riga di rendiconto, CheckKKM (TIS 9.2)
- Ordine in entrata, Ordine in uscita (sistema contabile e fiscale semplificato)
L'attributo VOFD del client Non trasferire è stato aggiunto ai moduli dei documenti (ad eccezione di CheckKKM) come casella di controllo. L'attributo FPD viene visualizzato nell'attributo di testo TextCheckNumberKKM; a questo scopo viene ingrandito in larghezza sul modulo per accogliere il numero dell'assegno e il numero FPD.
L'attributo FPD salva l'attributo fiscale del documento, che viene utilizzato come tag 1192 quando si inserisce un assegno di rimborso basato su una ricevuta di vendita (o viceversa).

193) Aggiornati i file che descrivono le modifiche ai documenti di configurazione standard:
- ChangesForConfigurationTIS987_54FZ.txt
- ChangesForConfigurationBuh633_54FZ.txt
- ChangesForConfigurationUSN275_54FZ.txt

194) 54-FZ: RMK GISM (Marcatura) per 1C 7.7 aggiornato alla versione 1.3 - aggiunto supporto per l'etichettatura dei farmaci e correzioni di bug.

[Versione 3.2.1] 31/05/19
195) Poiché si consiglia di controllare la stampa dei dettagli aggiuntivi degli assegni (tag) tramite il driver del registratore di cassa, l'uso predefinito del suffisso "_p" quando si modificano i tag è stato rimosso nei moduli di configurazione e nell'elaborazione esterna (vedere modifiche alla versione 3.2 .0).
Tuttavia, se lo si desidera, questo suffisso può essere utilizzato per visualizzare i tag in testo non fiscale sulla ricevuta (non consigliato).
196) Risolto un bug nella versione 3.2.0 per l'elaborazione della manutenzione del driver DTO10 (fr54_Atol10.ert): si verificava un errore di stampa durante il passaggio di tag aggiuntivi.

[Versione 3.2.2] 19/06/19
197) Risolti errori nella trasmissione del tag 1162 (codice prodotto) per i driver DTO8 e DTO10 (Atol).
198) Risolti errori durante la trasmissione dei tag 1129 - 1231 tramite il driver Shtrikh-M. Per trasferire l'importo dell'accisa (tag 1229), la versione del driver deve essere almeno 4.14.768 (datata 17 giugno 2019) - può essere scaricata dal collegamento https://cloud.mail.ru/public/PVBd/2tUfX7bz9
199) Aggiunta la possibilità di trasferire il tag 1227 (nome cliente) quando manca il tag 1228 (codice fiscale cliente). Ciò è consentito per il protocollo FFD 1.05. Per FFD 1.1 è richiesto il tag 1228 (codice fiscale del cliente).
Risolto un bug: al tag 1228 venivano trasmessi oltre al TIN anche i primi caratteri del checkpoint del cliente.
Sono state apportate modifiche alla procedura PrintReceipt() nei documenti di configurazione e nell'elaborazione del servizio VPF fr54_PrintReceipt.ert.
Per garantire che i tag 1227 e 1228 non vengano trasferiti all'assegno quando si utilizza il VPF, è necessario che nel documento sia impostato il flag "Non trasferire il cliente all'OFD" o che il nome del cliente sia "Privato" o " Acquirente al dettaglio”.

[Versione 3.2.2+] 20/06/19
200) Bug risolto: nel tag 1228, oltre al TIN, venivano trasmessi anche i primi caratteri del checkpoint del cliente. Sono state apportate modifiche alla procedura Stampa ricevuta() nei documenti di configurazione e nella descrizione delle modifiche alla configurazione ChangesForConfiguration****.txt
201) Sono state apportate modifiche all'elaborazione di manutenzione del driver Strih-M fr54_Strih-M.ert: i tag 1227 e 1228 non sono stati trasmessi su alcuni modelli FR.

[Versione 3.2.3] 28/06/19
202) Bug risolto: tramite elaborazione VPF f r54_StampaRicevuta.ert Il TIN e il nome dell'acquirente non sono stati trasmessi (tag 1227 e 1228)
203) Risolti errori durante la trasmissione dei tag 1229 - 1231
204) Aggiunto supporto per tag per agenti di pagamento, negoziazione su commissione: tag 1057, 1222, 1226, nonché tag 1005, 1016, 1026, 1044, 1073, 1074, 1075 (come parte del tag complesso 1223) e tag 1225, 1171 (come parte del tag complesso 1224)

54-FZ: RMK GISM (Marcatura) per 1C 7.7 aggiornato alla versione 1.4 - risolti i bug nel supporto all'etichettatura di scarpe e medicinali.

[Versione 3.3.0] 03/07/19
205) è stata aggiunta la possibilità di visualizzare, modificare e aggiungere tag di ricevuta aggiuntivi arbitrari, nonché codici di marcatura del prodotto (tag 1162) al modulo Anteprima ricevuta.
206) è stata aggiunta al Pannello di Controllo del Registratore di Cassa la possibilità di timbrare un assegno senza essere collegati ad un documento 1C. L'editor universale di ricevute ti consente di creare, modificare e timbrare qualsiasi ricevuta con qualsiasi contenuto e qualsiasi tag senza riferimento ai dati 1C.
207) Il parametro 17)FDD ora assume il valore predefinito di 1,05.
208) Migliorata compatibilità con la configurazione 1C: Produzione+Servizi+Contabilità 7.7 attraverso il meccanismo VPF.
209) Aggiunta la possibilità di stampare assegni tramite il meccanismo VPF per configurazioni 1C TiS obsolete, ed. 9.2 senza aggiornare l'enumerazione dei Codici Transazione.
210) Risolti gli errori identificati

[Versione 3.3.1] 03/07/19
211) Sono stati corretti errori nell'elaborazione di fr54_Settings.ert e fr54_List of Items for Printing.ert, che in alcuni casi portavano all'impossibilità di utilizzare l'editor delle ricevute.
212) In modalità VPF si tiene conto che la configurazione 1C potrebbe non avere l'attributo generale del documento “Commento” (fr54_PrintReceipt.ert)

[Versione 3.3.2] 08/07/19
213) Nella modalità VPF(moduli stampati esterni) aggiunto supporto per la stampa dei cartellini 1230 e 1231 (Paese di origine e dichiarazione doganale) nella ricevuta in caso<selezione automatica> lotti nei documenti di vendita di merci e materiali. (Il supporto per la stampa incorporata nei moduli dei documenti sarà disponibile in una versione futura.)
Se necessario, una riga del documento durante la stampa di una ricevuta viene divisa in più posizioni se una riga del documento contiene più dichiarazioni doganali nel registro "Disponibilità lotto".
I centesimi di arrotondamento per l'importo e l'IVA vengono adeguati automaticamente quando si emette un assegno; si consiglia di abilitare il parametro " 21) Ammontare dell'IVA"in modo che l'importo totale dell'IVA riportato sull'assegno coincida con il documento originale.

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