Përpunimi për punën e regjistruesve fiskalë atol. Pavel Chistov

Regjistrues fiskal i klasit premium për organizata të mëdha me një ngarkesë të madhe pikash shitjeje, duke synuar t'u shërbejë flukseve të mëdha të klientëve në mënyrë sa më efikase dhe të shpejtë. Cilësia, komoditeti dhe besueshmëria janë testuar nga mijëra përdorues në të gjithë Rusinë. Tërhiqni vëmendjen e blerësit duke vendosur informacionin e marketingut në faturë, informacion rreth zbritjeve, promovime speciale dhe informacione të tjera të nevojshme për të krijuar marrëdhënie besnike me klientët tuaj. Prerës automatik i siguruar nga bllokimi i thikës falë teknologjisë unike nga kompania japoneze Seiko Instruments. E përputhshme me të gjitha sistemet operative më të zakonshme (Windows, Linux, Android ose iOS) dhe programet e arkës. Gati për EGAIS— ju lejon të gjeneroni dhe printoni kode QR në një faturë. Lehtësia e vendosjes— vendosja horizontale ose vertikale në arkë është e mundur.

Shpejtësia e printimit: deri në 200 mm/s
Burimi i kokës së printimit: 100 km shirit faturë
Prerje automatike: Po (prania e një krehër për ndarjen manuale të shiritit të marrjes), burimi 1,000,000 prerje
Numri i karaktereve për rresht: nga 24 në 64 (me letër 80 mm); nga 24 në 48 (me letër 58 mm)
Ndërfaqet: Ethernet, USB. Wi-fi opsional, 2G, 3G (duke instaluar një modul komunikimi)
Fuqia: 24 V nga furnizimi me energji elektrike
Pesha: 1.4 kg
Përmasat: 140 × 200 × 140 mm

Menyja e faqes:

Cilësimet e regjistruesit fiskal përpara se të lidheni me një kompjuter

Për të konfiguruar transferimin e të dhënave fiskale nëpërmjet një kabllo USB, shihni këtë udhëzim.

Si parazgjedhje, ATOL 30F është konfiguruar për të punuar me një kompjuter nëpërmjet një porti USB; asgjë shtesë nuk kërkohet të konfigurohet në pajisje.

Instalimi i shoferit

• Ne lidhim FPrint11 PTK me PC. Për ta bërë këtë, hapni skedarin e shkarkuar më parë Versioni 6.20 i drejtuesit të harduerit Atol dhe zgjidhni "Vendosja e vetive":

Pas kësaj, në dritaren e re që hapet, zgjidhni "Kërkimi për pajisje":

Në dritare do të shfaqet shenja e mëposhtme, me të cilën do ta kërkojmë. Kur gjendet një pajisje, ajo shfaqet në vijën fundore:

• Mund ta provoni menjëherë printerin duke bërë një shitje provë. Për ta bërë këtë, ne radhazi:

1. Kontrolloni kutinë "Pajisja është e ndezur";
2. Zgjidhni Mënyra e regjistrimit në këndin e sipërm të djathtë;
3. Tjetra, klikoni "Hyrja";
4. Dhe në fushën qendrore bëjmë një shitje provë:

Nëse sekuenca e veprimeve është e saktë, printeri do të printojë një faturë. MOS HARRONI të zgjidhni kutinë pajisja është e ndezur kur dilni nga drejtuesi, përndryshe do ta vështirësojë punën e pajisjes me programe të tjera.

Lidhja me 1C 7.X

Lidhja me 1C 8.X

"ATOL: Shofer KKM" 1c v8.1/8.2

Lidhja "ATOL: Drejtuesi i Përgjithshëm KKM" me versionin 1C 8.2, konfigurimi tipik "Shitje me pakicë 1.0"

Lidhja me konfigurimin standard "Manufacturing Enterprise Management", botimi 1.2, në versionet 8.0/8.1/8.2 të platformave 1C kryhet në të njëjtën mënyrë.

1) Instaloni "ATOL: Drejtues i Përgjithshëm KKM 6".
Është e nevojshme të rishkruhen nga dosja...\Program Files\ATOL\Drivers\BIN\ të gjithë skedarët me shtesën *.dll në direktorinë e platformës 1C (..\Program Files\1Сv81\bin\)

2) Regjistroni skedarin FPrnM1C.dll në regjistrin e sistemit duke përdorur komandën regsvr32 "[rruga drejt skedarit]\FPrnM1C.dll" (nëse për ndonjë arsye regjistrimi nuk ndodhi automatikisht për shkak të arsyes së instalimit).

3) Nëse nuk ishte e mundur të regjistrohej skedari në sistem në mënyrën e përshkruar më sipër (gjë që mund të jetë për shkak të karakteristikave të sistemit operativ), atëherë duhet të ekzekutoni linjën e komandës si Administrator (në Windows 8 mund të shtypni Tastet Win+X dhe më pas zgjidhni artikullin e dëshiruar të menysë; në Windows 7 linja e komandës ndodhet në menynë Start). Më pas, futni komandën e mësipërme atje dhe ekzekutoni.

4) Lidhni arkën me kompjuterin.

5) Nisni 1C: Ndërmarrje.

6) Hapni menunë "Shërbim" -> "Pajisje komerciale" -> "Asistent për lidhjen dhe konfigurimin e pajisjeve komerciale".

7) Në dritaren e formularit zgjidhni “Regjistruesit fiskal”, kliko Me tutje.

7) Në formularin për shtimin e përpunimit të mirëmbajtjes së shoferit, zgjidhni përpunimin nga katalogu, klikoni Merrni listën, zgjidhni ATOL: Regjistruesit fiskalë(ky përpunim duhet së pari të shkarkohet nga baza e të dhënave të përpunimit të dhënë në lidhjen https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3020:hdoc), klikoni Next.

8) Në dritaren për shtimin e një pajisjeje të re, zgjidhni modelin tuaj dhe arkën në të cilën do të funksionojë regjistruesi, klikoni Me tutje.

9) Në cilësimet, zgjidhni portën me të cilën është lidhur regjistruesi, shtypni OK.

10) Pajisja është e lidhur, mund të filloni të punoni :)

Lidhja me Android

Instalimi i softuerit

1. Ndizni telefonin inteligjent dhe krijoni një lidhje interneti.

3. Instaloni programin e shkarkuar në telefonin tuaj inteligjent (ai ndodhet në dosjen Download). Gjatë instalimit, mund të shfaqet një paralajmërim për instalimin e programit nga një burim i panjohur, në të cilin rast duhet të shkoni te menyja Siguria kontrolloni kutinë "P". "Lejo instalimin e aplikacioneve nga burime të panjohura."

Marrja e licencës

5. Zgjidhni një artikull "Aktivizimi i licencës" klikoni NEXT, zgjidhni "TabletPOS/YOUR STORE", klikoni përsëri TJETËR, më pas futni ID-në e Licencës (në formularin e marrëveshjes së licencës për POS-in e tabletit) dhe ID-në e pajisjes (numri serial në panelin e pasmë të FPrint-11). Një letër me një skedar licence (arkivi ZIP me skedarë të formatit "dat" brenda) do të dërgohet në E-mailin e futur.

6. Zhbllokoni (ose duke përdorur një smartphone, ose në një kompjuter tjetër dhe më pas shkarkoni në smartphone).

Korrigjimi i komunikimit me pajisjen

7. Lidhni skanerin e barkodit me pajisjen FPrint-11.

8. Vendosni kanalin e shkëmbimit të të dhënave Bluetooth në cilësimet e arkës. Për ta bërë këtë, duhet të hyni në modalitetin e shërbimit. Me butonin e shpejtë përpara të shtypur, ndizni pajisjen. Pa lëshuar butonin e shpejtë përpara, prisni për sinjalin e pestë të zërit ("shpirt") dhe vetëm atëherë lëshoni butonin. Menyja SERVICE MODE duhet të printohet.

9. Shtypni butonin e shpejtë përpara 2 herë (me çdo shtypje duhet të dëgjohet një sinjal zanor). Nënmenyja "Exchange Channel" duhet të printohet. Për të zgjedhur Bluetooth (pika 3), shtypni butonin e lëvizjes 3 herë.

10. Dilni nga mënyra e shërbimit - një klik.

11. Aktivizoni Bluetooth në smartphone tuaj. Zgjidhni FPrint-11 nga lista e pajisjeve. Më pas konfirmoni SË PARË lidhjen në FPrint-11 (shtypni dhe mbani butonin e shpejtë përpara derisa të bie), MË POSHTË konfirmoni lidhjen në smartphone. Lidhja Bluetooth duhet të vendoset.

Aktivizimi i licencës

12. Hapni programin TabletPOS. “Equipment” -> “KKM”, zgjidhni FPrint-11 në menynë “Model” dhe në menynë “Connected”.

13. Kthehuni te menyja kryesore. Tani "Shërbimi" -> "Licencimi", kliko butonin "Përditëso". Në listën "Licencat e gjetura", artikulli me emrin e skedarit të licencës dhe numrin serial të arkës duhet të theksohet me gri dhe do të shfaqet mesazhi "Aktiv".

Zhvillimi i propozuar synon të organizojë bashkëpunimin e konfigurimeve 1C me regjistruesit fiskalë dhe mjetet e kasave të të gjitha modeleve të markave tregtare ATOL, SHTRIKH-M, ISKRA më të njohura në mesin e përdoruesve, si dhe një sërë zhvilluesish të tjerë të njohur rusë të pajisje për arkë. Funksionaliteti i programit plotëson plotësisht kërkesat e Ligjit Federal Nr. 54 dhe ju lejon të punoni me të gjitha formatet ekzistuese të të dhënave fiskale. Aktualisht kjo është një linjë versionesh (protokolle) 1.0, 1.05 dhe 1.1.

Para instalimit të përpunimit të softuerit KKT-ONLINE, konfigurimi i instaluar 1C nuk do të duhet të përditësohet - të gjitha cilësimet e nevojshme do të ndikojnë vetëm në funksionet speciale të programit. Zhvilluesi garanton përputhshmëri të plotë me softuerin që ekzekuton të gjitha versionet e disponueshme të Windows dhe Linux OS. Ndër avantazhet e shumta të produktit të ri softuerësh është aftësia për të punuar paralelisht me dy ose më shumë regjistrues fiskalë, ose për të punuar nga stacione të ndryshme pune në një FD "të përbashkët".

Ndër aftësitë e shumta të përpunimit janë krijimi i modeleve krejtësisht të reja, origjinale të çeqeve, si dhe gjenerimi i dokumenteve me përdorimin e njëkohshëm të disa sistemeve tatimore. Përdoruesi mund të provojë të gjitha këto funksione përpara se të blejë ndonjë nga opsionet e licencës për të drejtën e përdorimit të produktit softuer KKT-ONLINE. Një blerës potencial ka mundësinë të shkarkojë kompletin e shpërndarjes nga faqja e internetit e zhvilluesit, të kontrollojë të gjitha funksionet më të rëndësishme të përpunimit për të dhe vetëm pas kësaj të bëjë një blerje dhe të marrë një çelës produkti.

Funksionaliteti bazë

● E pajtueshme me pothuajse të gjitha mjetet e arkës ekzistuese në kohën e publikimit të programit.

● Punon në të gjitha versionet aktuale të Windows dhe Linux OS.

● Mbështetje për të gjitha formatet e miratuara të dokumenteve fiskale - nga versioni fillestar 1.0 dhe protokolli i tranzicionit 1.05, tek FFD 1.1 më i avancuar për momentin.

● Funksioni i rishpërndarjes së të dhënave që përmban një faturë në dy ose më shumë regjistrues fiskalë.

● Mbështetje e garantuar për formatet e shkëmbimit dhe teknologjinë për gjenerimin e komponentëve të jashtëm për të gjitha konfigurimet 1C, duke filluar me v.8.1.

Karakteristikat e printimit

● Mundësia e printimit të një kopjeje të një faturë duke përdorur një rrjet të rregullt ose printer lokal, ose një printer standard dokumentesh në vendin e punës së arkëtarit.

● Krijimi i një radhe printimi - aftësia për të printuar faturat nga dy ose më shumë stacione pune.

● Funksioni i shikimit paraprak të një faturë në ekran përpara printimit, i cili thirret duke shtypur butonin përkatës në dritaren e cilësimeve të printimit.

● Mbështetje për printimin e “Corection Checks” edhe në rastet kur ky dokument nuk përfshihet në funksionalitetin e programit bazë.

● Disponueshmëria e një formulari printimi paraprak që ju lejon të ndryshoni përmbajtjen e linjave fiskale në faturë ose të specifikoni një mënyrë tjetër pagese.

Vendosja e shablloneve

● Krijimi i një shablloni të ri, tërësisht origjinal të faturës, vendosja e një barkodi, imazhi ose teksti reklamues, si dhe çdo informacion tjetër i dobishëm në të. (Për procedurat e konfigurimit, shihni seksionin "Modelet e dokumenteve").

● Mundësia e paraqitjes së një artikulli produkti në një rresht kur punoni në një sistem tatimor që nuk kërkon kontabilitet të veçantë të faturave për artikuj të ndryshëm.

● Mbështetje për printimin e një faturë me një listë të plotë të artikujve të produktit direkt nga një dokument parash.

● Funksioni i shikimit paraprak të një faturë të përgatitur gjatë procesit të konfigurimit të shabllonit.

Karakteristikat e gjenerimit dhe dërgimit të dokumenteve

● Mundësia e regjistrimit të njëkohshëm të të dhënave në një dokument për disa sisteme tatimore njëherësh, për shembull, EVND dhe OSN. (Procedura e vendosjes përshkruhet në detaje në seksionin "Shpërndarja e mjeteve ndihmëse në lundrim").

● Mbështetje për dërgimin e një versioni elektronik të çeqeve në e-mailin e blerësit duke përdorur funksionalitetin 1C.

● Kontabiliteti i paradhënieve dhe pagesave të pjesshme në protokollet 1.05 dhe 1.0. (Për procedurat e konfigurimit, shihni seksionin "Printo formularin e testit").

● Disponueshmëria e formës së vet të integruar, e cila ju lejon të shpejtoni futjen e detajeve shtesë të çekut - numri i telefonit dhe E-mail i blerësit.

Karakteristika te tjera

● Lidhja e bibliotekave shtesë për të ndryshuar funksionalitetin e programit të përpunimit në përputhje me nevojat e klientit.

● Mbështetje për punën me kasa që nuk janë të pajisura me njësi magazinimi fiskal.

● Mundësia e instalimit të një Emulatori, i cili ju lejon të testoni të gjitha aftësitë dhe mënyrat e punës së bashku me një arkë.

● Mundësia e futjes së një parametri që kontrollon hapjen e sirtarit të parave në momentin e printimit të çekut.

Licencimi

Licenca e blerë nuk ka kufizime në periudhën e përdorimit dhe nuk ka nevojë të rinovohet. Periudha 12 mujore e specifikuar në marrëveshjen e licencës është e përgjithshme në natyrë dhe nuk zbatohet për të gjitha versionet komerciale të produktit softuer.

Funksionaliteti dhe ndryshimet midis mënyrave "Demo" dhe "Licencë".

Kur punoni në modalitetin demo provë, absolutisht të gjitha funksionet dhe shërbimet e produktit të instaluar të përpunimit janë të disponueshme. Dallimi midis modalitetit "Demo" dhe funksionalitetit të një produkti me një çelës të blerë dhe të instaluar është se kur printohet një faturë, një dritare informacioni shfaqet në ekran me një mesazh në lidhje me punën në një modalitet të përkohshëm demo, dhe fatura është shtypur me pak vonesë. Përveç kësaj, në këtë mënyrë numri i operacioneve që mund të futen nga një stacion pune është i kufizuar.

Pas blerjes së një licence dhe aktivizimit të programit të përpunimit duke futur çelësin e produktit, këto kufizime do të hiqen automatikisht. Në varësi të versionit të licencës me pagesë, çelësi i aktivizimit mund të sigurojë funksionim të plotë vetëm në një ose disa stacione pune. Nëse blini një licencë për më shumë vende se versioni fillestar, produkti duhet të çaktivizohet plotësisht duke përdorur opsionin e duhur në meny. Dhe vetëm pas kësaj instaloni çelësin e ri të licencës.

Probleme tipike dhe çështje të diskutueshme

Nëse paketa e softuerit 1C është instaluar në server, dhe versionet e klientit të 1C janë instaluar në kompjuterë për të lidhur përdoruesit, për të punuar në modalitetin e funksionit të plotë, do t'ju duhet të blini një numër licencash që korrespondojnë me numrin total të kompjuterëve me të instaluar programi i përpunimit. Në rastet kur përdoruesit lidhen me serverin nëpërmjet RemoteAPP ose nëpërmjet protokollit RDP, një licencë përpunimi blihet vetëm për serverin.

Përdoruesit që kishin të drejtë për mbështetje teknike që nga 20 nëntori 2017, si dhe klientët që blenë përpunimin në periudhën pasuese, do të marrin licenca pa pagesë shtesë. Numri i licencave të ofruara do të varet nga numri i programeve të blera më parë dhe periudha e mbetur e mbështetjes teknike. Të gjithë përdoruesit që kanë blerë më parë programin e përpunimit do të marrin një zbritje shtesë kur blejnë licenca të reja.

Procedura për finalizimin e konfigurimit

Kur punoni në konfigurime që mbështesin lidhjen "KKT", nuk do t'ju duhet t'i modifikoni ato. Në raste të tjera, për të përcaktuar qartë dokumentin nga i cili do të bëhet printimi, rekomandohet modifikimi i programit. Mund ta bëni vetë modifikimin, duke përdorur udhëzime të veçanta video ose të kontaktoni drejtpërdrejt zhvilluesin.

Cilësimet individuale për programues me përvojë

Për të ndryshuar funksionalitetin e programit, mund të përdorni përpunim shtesë, shpërndarja e të cilit është e pranishme në arkivin e produktit kryesor. Shembuj të zbatimit të ndryshimeve të mundshme tregohen qartë në videot demonstruese.

E përputhshme me konfigurimet dhe produktet e palëve të treta

Përpunimi KKT-ONLINE mund të integrohet në konfigurime dhe produkte të palëve të treta që nuk mbështesin funksionet standarde për të punuar me një program përpunimi të jashtëm. Për konfigurime të ndryshme 1C nga kompanitë Rarus, Dalion dhe disa zhvillues të tjerë, janë përgatitur komplete përmirësimi që mund të blihen së bashku me licencën kryesore.

Formulari i korrigjimit

Për të thjeshtuar procedurën që përdoruesit të kontrollojnë dhe konfigurojnë funksionalitetin, produkti përmban një "formë të posaçme korrigjimi", e cila është e disponueshme në menunë "File" - "Open". Ky formular ju lejon të printoni faturat paraprake dhe fiskale nga çdo dokument dhe mund të ndihmojë në organizimin e printimit të faturave fiskale të plota pa modifikuar konfigurimin 1C në rastin e përdorimit të pajisjeve me pakicë me një ndërfaqe lidhjeje jo standarde.

Mbeshtetje teknike

Të gjitha këshillat e nevojshme për instalimin dhe përdorimin e programit mund të merren pa pagesë brenda një muaji nga data e pagesës për licencën duke kontaktuar zhvilluesin me email ose përmes komenteve të faqes. Përditësimet e produkteve të softuerit ofrohen pa pagesë dhe kufizime kohore. Ju mund të filloni procedurën për kërkimin dhe instalimin e një përditësimi duke aktivizuar artikullin e menusë "Kontrollo për përditësime". Për të përfunduar procedurën, duhet të shkarkoni versionet përkatëse të komponentëve të sistemit operativ Breadboard nga faqja e internetit e zhvilluesit dhe t'i lidhni ato në përputhje me udhëzimet e programit.

Lidhja e stacioneve shtesë të punës dhe modifikimi i konfigurimeve kryhet me pagesë.

A e mbështet ky përpunim printimin e raportit X (raporti jo i zbrazët)?

Po, po.

Çfarë konfigurimesh mbështet?

Çdo që punon në forma konvencionale dhe punë me pajisje komerciale. Për shembull, Trade Management 10.3, Integrated Automation 1, Accounting 2, Retail 1, Manufacturing Enterprise Management 1.3, Kontabiliteti i një institucioni qeveritar 1, programet e industrisë të bazuara në to: Rarus: CRM, Bit: Cafe, Bit: Construction dhe shumë të tjera.

PA do të funksionojë ky përpunim për konfigurimin tim?

Po, nëse konfigurimi juaj nuk është në një formë të menaxhuar, atëherë në shumicën e rasteve do të ndodhë.

Si të merret parasysh AVANCIMI dhe PAGESA E PJESSHME gjatë shitjes?

Për FFD 1.0, ofrohen disa opsione për kontabilitetin e Parapagimit:

1. Ju pasqyroni nomenklaturën në çek, por zvogëloni sasinë në të në mënyrë që të përputhet me shumën e paradhënies. 2. Në çek pasqyron një rresht me mbishkrimin “Avans”, më pas, kur mund të kryesh pagesën e plotë, kthen faturën “Avans”, dhe merr shumën e plotë me përshkrimin e artikujve të shitur.

Për FFD 1.05, parapagimi dhe pagesa e pjesshme merren parasysh përmes llojeve të veçanta të pagesave "Parapagim", "Pastpagesë" dhe "Kundër provizion"

A është e mundur të paguhet përmes një personi juridik?

Po ti mundesh. Kur bëni një porosi, zgjidhni pagesën nga një person juridik dhe plotësoni të dhënat dhe do të gjenerohet një faturë për këtë person juridik.

A funksionon ky përpunim në format e menaxhuara (Kontabiliteti 3, Retail 2, ERP, UT 11, UNF, etj.)?

Jo, konfigurimet në format e menaxhuara (edhe nëse ekzekutohen në ato të rregullta) përdorin BPO (Bibliotekën e Pajisjeve të Lidhura), ky është një standard për funksionimin dhe lidhjen e pajisjeve tregtare, gjithçka është e integruar në vetë konfigurimin, dhe nëse diçka duhet ndryshuar, ose duhet të përditësohet ose modifikohet.

Nëse përpunimi juaj nuk fillon, çfarë duhet të bëj?

Nëse keni ndonjë pyetje gjatë lidhjes, më shkruani, unë mund të lidhem nga distanca dhe të kontrolloj nëse gjithçka është konfiguruar saktë

Ky gabim është kryesisht për shkak të faktit se drejtuesit e pajisjeve nuk janë instaluar ose komponenti për të punuar me ta nuk mund të instalohej. Së pari, kontrolloni nëse keni instaluar drejtues për pajisjet tuaja tregtare. Ato mund të shkarkohen falas nga ky publikim ose nga faqja e internetit e zhvilluesve. Pastaj përpiquni të ekzekutoni 1C me të drejta të plota në mënyrë që komponenti të regjistrohet, nëse asgjë nuk ndihmon, atëherë më shkruani, së bashku do ta kuptojmë patjetër.

Si mund të hap dhe mbyll tani një turn dhe të printoj një X-Raport?

Përpunimi është i lidhur si një regjistrues standard fiskal dhe për këtë arsye nisja e këtyre procedurave është e ngjashme me atë fiskale. ato. "Shërbim" - "Pajisje komerciale" - "Puna me regjistrat e arkës" - "Mbyllja e një ndërrimi të arkës" ose "Raportimi i një ndërrimi të arkës pa anulim", këto komanda janë gjithashtu të disponueshme nga Vendi i Punës së Arkëtarit.

Kur printoni shfaqet dritarja "Printo dokumentin nuk është përcaktuar. Gabime të mundshme"?

Ligji kërkon një sasi të madhe të dhënash që duhet të transferohen në zyrë, dhe mekanizmi standard i printimit nuk ju lejon të merrni të gjitha detajet, kështu që përpunimi përdor algoritmin e tij për të përcaktuar dokumentin nga i cili u hodh vula në për të printuar një çek. Nëse shfaqet ky mesazh, atëherë ky algoritëm nuk mund ta marrë dokumentin dhe ju duhet të bëni përmirësime si në videon në publikim.

Një version demo është i disponueshëm për shkarkim falas (bashkangjitur botimit me një skedar "falas" "Arka në internet (sipas 54-FZ) për 1C 7.7: [Versioni Demo]")
Të gjithë të interesuarit për të blerë programin mund të shkarkojnë versionin demo falas për të testuar aftësitë e zhvillimit.

Versioni demo ka kufizime:
1) një kontroll elektronik dërgohet vetëm në një adresë emaili fikse
2) shuma e çekut nuk duhet të kalojë 300 rubla.
3) numri i pozicioneve në kontroll nuk duhet të kalojë 3.
4) koha për të thyer një çek është e kufizuar në orët e punës: nga 8:00 deri në 16:59

Kodi i përpunimit të jashtëm në versionin Demo është i mbyllur dhe i mbrojtur duke përdorur KZK-2! Për funksionimin e duhur, është e nevojshme që fillimisht të vendosni bibliotekën precomp.dll (të përfshirë në komplet) në drejtorinë e bazës së të dhënave 1C nga e cila nis përpunimi, ose në drejtorinë e instalimit të programit 1C (zakonisht C:\Programm Files \1cv77\bin\)

Në versionin komercial, kodi i përpunimit është plotësisht i hapur dhe i pambrojtur.

I RI!!! Drejtuesi i Atol DTO 10 mbështetet për platformën 1C 7.7.
I RI!!! Ndryshimet që nga data 07/01/2019 mbështeten (etiketat 1227-1231 dhe të gjithë të tjerët).

I RI!!! Mbështetet shitja me pakicë e produkteve të duhanit të etiketuara, këpucëve, ilaçeve etj.

KUJDES! Moduli "54-FZ: RMK GISM (shënjimi) për 1C 7.7" shërben si një zgjatim i modulit bazë "54-FZ: Arka online për 1C 7.7" dhe është një ndërfaqe për futjen e barkodeve të produkteve të etiketuara dhe transferimin e tyre të mëvonshëm në modulin e printimit të faturave KKM.
Nuk mund të përdoret plotësisht në mënyrë të pavarur pa modulin bazë dhe nuk përmban mekanizma për dërgimin e faturave në arkë, sepse ky mekanizëm përmbahet në modulin bazë - "54-FZ: Arka online për 1C 7.7", të cilat mund të blihen veçmas në faqen e këtij botimi.

Prezantimi i videos "RMK GISM (Markimi) për 1C 7.7":

Ky zhvillim është i përshtatshëm pa modifikime si për konfigurimet standarde ashtu edhe për ato jostandarde, të cilat mbështesin lidhjen e një regjistruesi fiskal përmes përpunimit të “Ngritja e pajisjeve me pakicë”:

Lista e konfigurimeve të mbështetura	Dokumentet që mbështesin printimin në FR
1C 7.7 “Tregtia dhe magazina, ed. 9.2"	KKM kontroll Urdhër pranimi në para Urdhër parash në llogari
1C 7.7 “Kompleksi, bot. 4.5"	KKM kontroll Urdhër pranimi në para Urdhër parash në llogari
1C 7.7 “Kontabiliteti, ed. 4.5"	Urdhër pranimi në para Urdhër parash në llogari
1C 7.7 “USN, ed. 1.3"	Urdhër pranimi në para Urdhër parash në llogari
Çdo konfigurim jo standard ose i vjetëruar i bazuar në 1C 7.7 (përfshirë konfigurimet "Tregtia dhe Magazina, Rev. 8.7", "RARUS")	Kërkohet përshtatje, të cilën mund ta bëni vetë. Ne pranojmë edhe porosi për përshtatje

Është e mundur të lidheni pa modifikuar konfigurimin 1C (pa bërë ndryshime në meta të dhënat 1 cv7. md), dhe me modifikime të konfigurimit. Në modalitetin pa modifikim të konfigurimit, disa funksione do të çaktivizohen, të cilat në shumicën e rasteve mund të shpërndahen (më shumë për këtë më poshtë, shihni*).

Është gjithashtu e mundur ta zbatoni atë në një konfigurim arbitrar që nuk ka funksionalitetin e vet për lidhjen dhe përdorimin e pajisjeve me pakicë (udhëzimet video më poshtë):

Kodi i zhvillimit është plotësisht i hapur, nuk ka zona të mbrojtura apo të mbyllura. Përdoruesit mund të ndryshojnë programin për t'iu përshtatur nevojave të tyre.

Prezantimi video "Si të përdorni modulin Online Cash Desk (54-FZ) në 1C 7.7 për llogaritjet komplekse (parapagimet, kompensimi i paradhënies, plani i kësteve, kredia) brenda kornizës së FFD 1.05 / 1.1":

Lista e pajisjeve të mbështetura

Mund të punohet së bashku me modulin e Kasave Online për 1C 7.7 vetëm me makinat e kasave (KKM) të llojit të Regjistruesit Fiskal. duke përdorur drejtuesit e mëposhtëm:

1. Atoll(FprnM1C.dll)
2. Shtrikh-M(DrvFR.dll)
3. Mënyra e emulimit të regjistruesit fiskal. Përdoret për të testuar formën e printuar të një faturë, zbritje, TVSH, lloje pagesash. Në këtë rast, të dhënat e kontrollit shfaqen në ekranin e monitorit, nuk kërkohet një regjistrues fiskal.

ATOL:"ATOL 11F", "ATOL 15F", "ATOL 20F", "ATOL 22F / FPrint-22PTK", "ATOL 25F", "ATOL 30F", "ATOL 30F+", "ATOL 42FS", "ATOL 50F", " ATOL 52F", "ATOL 55F", "ATOL 60F", "ATOL 77F", "ATOL 90F", "Evotor ST2Ft" dhe të tjerë.

SHTRIX-M:"SHTRIX-ON-LINE", "SHTRIX-LIGHT-01F", "SHTRIX-M-01F", "RETAIL-01F (Retail-01K)", "SHTRIX-LIGHT-02F (SHTRIX-LIGHT-FR-K, SHTRIX-LIGHT-PTK, SHTRIX-LIGHT-200)", "SHTRIX-M-02-F (SHTRIX-M-FR-K, SHTRIX-M-PTK, SHTRIX-M 200)", "SHTRIX-MINI-02F (SHTRIX-MINI-PTK)", "SHTRIX-FR-02F (SHTRIX-FR-PTK)", "SHTRIX-MOBILE-F (SHTRIX-MOBILE-PTK)", "ELVES-FR-F (ELVES-FR- K)", "NCR-001F (PTK NCR-001K)", "SHTRIKH-MINI-01F (SHTRIKH-MINI-FR-K)", "SHTRIKH-FR-01F (SHTRIKH-FR-K)", "SHTRIKH-MINI-01F -01Ф (PTK RETAIL-01K)", "RR-02Ф (RR-02K)", "RR-01Ф (RR-01K)", "RR-04Ф (RR-04K)", "RR-03Ф (RR- 03K)", "SHTRIX-COMBO-FRK", "ELWES-MICRO-K", "SHTRIX-MINI-K", "ELVES-MK", "SHTRIX-COMBO-PTK", "SHTRIX-950K", "ELWES -MF" dhe të tjerë.

Përmbajtja e dorëzimit:

1. përpunimi i jashtëm i regjistruesve fiskalë të shërbimit. Dosja me të dhëna përpunuese Eksformon duhet të kopjohet në drejtorinë e infobazës 1C:

Mbështetja për modelet Atol nën 54-FZ është në skedar fr54_Atol.ert Dhe fr54_Atol10.ert, modele Shtrikh-M - fr54_Shtrih-M.ert. Në përpunim fr54_emul.ert përmban një emulator printimi në DF, i cili ju lejon të testoni funksionimin përpara se të lidhni DF-në e vërtetë.

Për të punuar me FR, duhet të shkarkoni drejtuesit për pajisjet komerciale: për ATOL- shofer DTO8 version jo më i ulët ose shofer DTO10 version jo më i ulët (dhe instalimi i njëkohshëm i të dy versioneve në një PC është i mundur: DTO8 Dhe DTO10, gjatë punës mund ta kaloni në mënyrë arbitrare FR-në nga përpunimi në punë me cilindo prej DTO-ve); Për Shtrikh-M- Versioni i shoferit jojo më e ulët se 4.14.

Pas instalimit të shoferit Atoll versionet DTO8 duhet të merret nga dosja Program Files\ATOL\Drivers8\Bin_Free dhe kopjoni dy skedarë në drejtori me bazën e të dhënave 1C ose platformën 1C:

1. FprnM1C.dll
2. Dpp2_3.dll

Pas instalimit të shoferit Atoll versionet DTO10 duhet të merret nga dosja Skedarët e programit\ATOL\Drivers10\ KKT\ langs\ com dhe kopjoni në drejtorinë e sistemit të sistemit operativDritaret\ Sistemi32 dosje addin_fptr10_x86.dll(ky skedar mund të merret edhe nga shpërndarja DTO10 në dosje mbështjellës\com ).
Pas kësaj, për të lidhur drejtuesin si një objekt COM, duhet të regjistroni bibliotekën në sistem addin_fptr10_x86.dll duke përdorur komandën regsvr32.exe(skedari nuk ka nevojë të kopjohet në drejtorinë e sistemitDritaret , dhe regjistrojeni atë në vendndodhjen e tij origjinale).

Pas instalimit të shoferit Shtrikh-M duhet të merret nga dosja C:\Program Files\SHTRIH-M\DrvFR 4.14\Bin dhe kopjoni tre skedarë në drejtori me bazën e të dhënave 1C ose platformën 1C:

1. DrvFR . dll
2. DrvFR . lic
3. sqlite 3. dll

Lidhja e përpunimit të kërkuar të shërbimit FR (regjistruesi fiskal) kryhet në modalitetin 1C: Enterprise përmes menysë Shërbimi - Vendosja e pajisjeve komerciale në faqerojtësin Regjistruesi fiskal:

Detajet e detyrueshme në çek janë pozicioni dhe emri i plotë i arkëtarit që ka lëshuar çekun. Për këto qëllime, përdoret emri i përdoruesit aktual 1C. Prandaj është e nevojshme në librin e referencës Përdoruesit specifikoni saktë emrin e plotë të përdoruesit në detaje Emri i plotë:

Në këtë rast, mund të tregoni gjithashtu pozicionin e arkëtarit në të njëjtat detaje.

Në parim, këto veprime janë të mjaftueshme për të regjistruar tashmë çeqe për Fondin Federal në modalitetin e arkës në internet. Të dhënat e përpunimit të shërbimit janë universale. Ato mund të përdoren me konfigurimin e botimit TIS. 9.2 të versionit të ri 988, të cilit JSC 1C shtoi vizionin e tij për të mbështetur Atol FR në modalitetin e arkës në internet (në një formë të cunguar jo të plotë), dhe versionet më të vjetra, pa bërë ndryshime në vetë konfigurimin.

Në këtë rast, përpunimi do të shfaqë detajet e mëposhtme të detyrueshme në faturë:

• Emri i plotë i arkëtarit (do të përdoret emri i përdoruesit aktual 1c);
• zbritje në artikujt e produktit. Në këtë rast, zbritjet do të shfaqen në çek në mënyrë korrekte, pavarësisht nga fakti se 54-FZ nuk parashikon tërheqjen e zbritjeve në FD, por kërkon që llogaritja e zbritjeve të kryhet duke përdorur sistemin e kontabilitetit për secilin artikull të çeku;
• kërkoni informacionin e kontaktit të blerësit për t'i dërguar atij një faturë elektronike;
• të shfaqë TVSH-në e mallit në faturë. Si parazgjedhje, përpunimi do të konsiderojë se TVSH-ja duhet të tërhiqet vetëm për një çek të krijuar nga PKO ose RKO. Kjo logjikë mund të ndryshohet lehtësisht duke bërë ndryshime të vogla në përpunim ose në konfigurimin 1C (më shumë për këtë më poshtë, shihni **).

TiS përmban një algoritëm për llogaritjen e zbritjes në tërësi për faturën, e cila, në rastin e përgjithshëm, nuk mund të transferohet saktë në faturë sipas ligjit të ri pa gabime rrumbullakimi. Për të zgjidhur këtë problem, ne përdorëm "Rregullin 1 qindarkë" të mirënjohur dhe zhvilluam një algoritëm që ju lejon të shfaqni të dhënat në një kontroll pa gabime rrumbullakimi për çdo të dhënë burimi. Ky rregull mund të ndajë një artikull produkti në një faturë 1C në dy në një faturë arkë në mënyrë që të eliminohen mospërputhjet në algoritmin për llogaritjen e çmimit të 1C dhe arkës, dhe siguron që shumat për artikujt e faturimit të specifikuara në 1C do të jenë transferuar saktësisht në faturën e arkës pa ndryshuar shumat e llogaritjes edhe për 1 kopeck:

*) Duke bërë ndryshime në konfigurim, mund të zgjidhni problemet e mëposhtme kur tërhiqni një çek në një arkë në internet:

• Për të dërguar një çek elektronik (nëse blerësi dëshiron këtë metodë), kërkohet emaili ose numri i telefonit të blerësit. Në dokumentin e Faturës KKM, mund të organizoni detaje për futjen dhe ruajtjen e informacionit të kontaktit të blerësit. Në dokumentet PKO dhe RKO, informacioni i kontaktit të klientit mund të merret nga detajet Email drejtoria Kundërpalët ose rekuizita Telefonat drejtoria Individët. Pa finalizuar konfigurimin, informacionet e kontaktit të blerësit do të kërkohen nga shërbimi FR që përpunon në momentin që kontrolli kryhet.
• **) Prodhimi i normës së TVSH-së dhe shumës së TVSH-së në kuponin e arkës në varësi të sistemit tatimor të shitësit. Norma e TVSH-së duhet të shfaqet vetëm nëse sistemi i taksave është i përgjithshëm. Për regjimet e veçanta (USN, UTII, Taksa e Unifikuar Bujqësore, PSN), norma e TVSH-së nuk duhet të shfaqet. Në konfigurimin standard nuk ka detaje për përcaktimin e paqartë të sistemit të taksave. Prandaj, si parazgjedhje vetë konfigurimi ka miratuar rregullin e mëposhtëm: për shitjet me pakicë (nëpërmjet KKM Check) mos e shfaq TVSH-në në çek, për shitjet me shumicë (përmes PKO dhe RKO) trego TVSH-në në çek (gjë që nuk është plotësisht e saktë, pasi që shitjet me shumicë mund të jenë pa TVSH, dhe me pakicë - me TVSH). Prandaj, nëse çështja juaj nuk bie nën këtë rregull, duhet të bëni ndryshime në konfigurimin ose përpunimin e shërbimit. Regjimi tatimor përcaktohet në kodin e programit nëpërmjet ndryshores Kërthiza(Parametrat e politikës së kontabilitetit)
• Nxjerr në arkë faturën e emrave, sasive dhe çmimeve të mallrave nga dokumenti PKO dhe RKO, nëse janë futur në bazë të faturës (për lëshimet e konfigurimit të vjetër). Në publikimet e reja, ky funksionalitet u shtua (megjithëse me gabime) nga 1C CJSC, për shembull, në versionin 988 të konfigurimit 1C 7.7 "Tregtia dhe magazina, ed. 9.2".

Për të bërë ndryshime në konfigurim (vetëm nëse keni nevojë të zgjidhni problemet e ngritura më lart), ndiqni hapat 2, 3 dhe 4 të këtyre udhëzimeve. Këto ndryshime u përgatitën duke përdorur shembullin e konfigurimit 1C 7.7 "Tregtia dhe magazina, ed. 9.2". Ato janë gjithashtu plotësisht të përshtatshme për 1C 7.7 “Complex, ed. 4.5". Ndryshimet për konfigurimet e tjera mund të bëhen në mënyrë të ngjashme.

Ndryshimet mund të bëhen manualisht në modulet e dokumenteve duke kopjuar fragmente kodi të shënuara me komente kotësi, nga skedari i konfigurimit TIS987_54FZ.md ose përmes modalitetit Kombinimi i konfigurimeve, duke zgjedhur vetëm dokumentet kur bashkohen PKO, RKO, CheckKKM.

shënim: me koment //tschi 54FZ TIS988 fragmente të kodit të shënuara që disponohen në versionin TIS 988, por që nuk janë në versionet më të vjetra të TIS.

Për përshtatje, u mor posaçërisht lëshimi TIS 987, në të cilin 1C SHA nuk kishte ende kohë të prezantonte vizionin e saj për lidhjen e kasave në internet, në mënyrë që të përjashtonte nga kodi ato që ne i konsiderojmë modifikimet dhe gabimet e panevojshme të këtij versioni, dhe bëjnë të mundur përdorimin e zhvillimit tonë edhe për ato organizata që përdorin versionin e vjetër TIS me modifikimet e tyre dhe kanë vështirësi të kalojnë në versionin më të fundit të konfigurimit.

Megjithatë, modifikimi ynë është universal dhe mund të funksionojë si me versionin TIS 988 ashtu edhe me një version më të vjetër, dhe automatikisht përcakton se çfarë funksionaliteti është i disponueshëm dhe përdor opsionet e konfigurimit që janë të disponueshme për të.

Pra, më shumë rreth ndryshimeve që mund të bëni në konfigurim:

2) Duhet të shtoni detajet e Adresës së Blerësit në dokumentin CheckKKM, i cili shfaqet në dialogun e formularit - i nevojshëm për dërgimin e emailit. kontrolloni tek blerësi. Duhet të futni ose numrin e telefonit të blerësit (për të dërguar një faturë me SMS) ose adresën e emailit. postë. Vetë shoferi FR do të kuptojë se çfarë saktësisht është futur. Nëse nuk e plotësoni, do të lëshohet një çek letre. Kur jepni një kontroll elektronik, mund të çaktivizoni printimin e një kontrolli letre.

3)Në modulin e formularit të dokumentit CheckKKM në procedurëPunch CheckNaKKM () duhet të bëhen ndryshime (të shënuara në modul me një koment) - për më shumë detaje, shihni TIS987_54FZ.md:

//[+] 54FZ Nëse Lista e Produkteve.Numri i Rreshtave() > 0 Pastaj Lista e Produkteve.New Column("Të dhënat 54FZ"); //info është shkruar si një listë vlerash në rreshtin e parë të tabelës ProductListProductList.GetRowByNumber(1); Lista e produkteve.Data54FZ = CreateObject("Lista e vlerave"); Të dhënat = Lista e produkteve.Data54FZ; Data.AddValue(Kontekst,Kontekst"); //lidhja me dokumentin aktual Nëse ka Detaje të titullit ("Adresa e blerësit", Shiko()) = 1 Pastaj //nëse dokumenti i dialogut modifikohet për të treguar adresën e blerësit Data.AddValue(short(GetAttribute("Adresa e blerësit" )), "Adresa e blerësit"); //nëse komentoni këtë rresht, atëherë Adresa e Blerësit do të kërkohet në përpunimin e shërbimit FR; nëse kaloni një varg bosh (""), do të dalë një kontroll letre pa kërkuar Adresën e Blerësit EndIf; Nëse keniHeaderAttribute("Pagesa me kartë", View()) = 1 Pastaj //nëse dokumenti i dialogut modifikohet për të treguar llojin e pagesës me kartë CardPayment Attribute = GetAttribute("Pagesa me kartë"); Data.AddValue(CardPaymentAttribute,"Type Payment"); //për të mos kërkuar llojin e pagesës në një dialog të veçantë përpara se të printoni çekun (pasi lloji i pagesës është futur në çek), 1 - kërkoni llojin e pagesës në një dialog të veçantë përpara se të printoni çekun. Që ky parametër të funksionojë, duhet të kaloni parametrin Context! Përndryshe Atributi i Pagesës me Kartë = 0 FundIf; Përndryshe Raporto("Nuk ka pozicione për tërheqje në kuponin e arkës!","!!"); Kthehu 0 FundIf; //[-] tschi 54ФЗ

Ju mund ta ndryshoni vetë këtë kod për t'iu përshtatur nevojave tuaja, domethënë, të ripërcaktoni vlerat e parametrave të mëposhtëm:

« Arkëtar » - pozicioni dhe emri i plotë i arkëtarit. Si parazgjedhje, merret emri i plotë i përdoruesit aktual 1C: Cashier = shkurtuar (glUser.Name). Megjithatë, në modulin e dokumentit CheckKKM, PKO, RKO, mund të programoni transferimin e një vlere tjetër arbitrare si arkëtar.

« Kërthiza » - Sistemi tatimor. Nëse duhet të tregohet TVSH në faturë, caktojini parametrit vlerën "0", përndryshe një vlerë më të madhe se "0". Vlerat e pranueshme: 0 - SNO e përgjithshme, 1 - Sistemi tatimor i thjeshtuar mbi të ardhurat, 2 - Sistemi i thjeshtuar i taksave të ardhura-shpenzime, 3 - UTII, 4 - Taksa e unifikuar bujqësore, 5 - PSN

« Ndrysho SNO " - vlera "1" do të thotë që ju duhet të transferoni sistemin e taksave (SNO) në FR; kjo mund të përdoret për të kaluar SNO në FR, nëse çeqe me SNO të ndryshme janë duke u printuar në një FR. Vlera "0" - mos e ndryshoni ndihmën në navigim në FR; në këtë rast, përdoret ndihma për navigim e paracaktuar në FR.

« Adresa e blerësit » - informacioni i kontaktit të blerësit për një faturë elektronike: e-mail ose telefon.

« Kontrolloni adresën e blerësit " - vlera "1" përcakton nëse, përpara lëshimit të një faturë, është e nevojshme të printohen të dhënat e blerësit për verifikimin vizual të korrektësisë së tyre nga vetë blerësi. Nëse një verifikim i tillë nuk kërkohet (blerësi, për shembull, fut të dhënat vetë në një formë të veçantë), atëherë vendosni vlerën për këtë parametër në "0".

« PrintCheck » - kontroll letre në rastin e dërgimit të një çeku elektronik: 0 - mos printoni, 1 - printoni gjithmonë, 2 - kërkoni për të printuar një çek letre.

« Zbritje në modalitetin e printimit » - mënyra e printimit me zbritje: 0 - mos printoni zbritje në faturë, 1 - printoni zbritjen e përgjithshme në faturë, 2 - printoni zbritjet në artikujt e produktit dhe zbritjen e përgjithshme në faturë

4) Ndryshime të ngjashme duhet të bëhen në modulin e formularit të dokumentit PKO dhe RKO në procedurëPrintimi i një faturë() (ndryshimet janë shënuar në modul me një koment, për më shumë detaje shihni TIS987_54FZ.md)

Një shembull i një faturë të shfaqur në "emulatorin FR":

Siç mund ta shihni, "rregulli 1 kopeck" funksionoi për produktin "Vezë tavoline", sepse përndryshe, algoritmi i llogaritjes së zbritjes i përfshirë në TIS nuk do të lejojë që produkti të shfaqet në arkë në internet pa e shtrembëruar shumën. Gjegjësisht:

Shuma e zbritjes = 146,61 , sasi = 30 , pra, çmimi me zbritje = 146,61 / 30 = 4,887

Sasia dhe çmimi duhet t'i transferohen shoferit FR, duke marrë parasysh të gjitha zbritjet dhe tarifat shtesë. Çmimi transferohet i rrumbullakosur në kopekun më të afërt ( 4,887 -> 4,89 ), shoferi FR llogarit vetë shumën për artikullin e çekut, si rezultat kontrolli do të përfshijë shumën = 30 * 4,89 = 146,70 . Është ndezur 9 kopecks më shumë se sa llogaritet në dokumentin KKM Check. Prandaj, "rregulli 1 kopeck" e ndau pozicionin në dy rreshta, duke zgjedhur sasinë dhe çmimin (me zbritje) në mënyrë që të eliminohet ky gabim, ndërsa çmimi i këtyre dy pozicioneve ndryshon nga njëri-tjetri jo më shumë se 1 kopeck:

9 * 4,48 = 43,92

21 * 4,89 = 102,69

Sasia totale = 30, shuma = 146,61 në përputhje të plotë me të dhënat origjinale në faturën 1C.

Në fakt, në praktikë nevoja për të aktivizuar "Rregullin 1 qindarkë" nuk do të jetë aq e shpeshtë, por gjithmonë e saktë dhe pa gabime. ;)

5) Mënyra e përzier e pagesës me çek (para, kartë bankare). Konfigurimet tipike 1C nuk parashikojnë futjen e shumës për të paguar një çek me një kartë bankare. Megjithatë, përpunimi i shërbimit DF në këtë publikim përfshin funksionalitetin për specifikimin e llojit të pagesës ( para në dorë, kartë bankare ose lloj i përzier: një pjesë me para në dorë, dhe një pjesë me kartë). Për të zbatuar ndërfaqen e përzier të pagesave, ne propozojmë të bëjmë ndryshimet e mëposhtme në dokument " KKM kontroll»:

1. shtoni detaje në kokën e dokumentit Pagesa me Karte(Shkruani Numrin.1.0)

2. shtoni elemente në formularin e dokumentit për të treguar pagesën me kartë bankare (shih figurën më poshtë)

3. procedurën e modulit të shtimit në dokument FormHeader() linjë:

Me kartë = ?((Total("Shuma")>Marrë) dhe (Pagesa me kartë=1), Totali("Shuma")-Marrë, 0); //tschi

4. në modulin e postimit të dokumentit kushti:

Ndryshe Nëse është marrë< НеобходимаяСумма Тогда

duhet të zëvendësohet me:

ElseIf (Marrë< НеобходимаяСумма) и (ОплатаКартой = 0) Тогда //тщи

Ndryshimet e specifikuara përfshihen në skedar TIS987_54FZ.md për dokumentin CheckKKM:

Një mënyrë tjetër për të zgjedhur llojin e pagesës sugjerohet nga një koleg - shfaqja e një dritareje shtesë kur goditet një çek, në të cilën shitësi duhet të zgjedhë llojin e dëshiruar të pagesës:

Planet për zhvillim të mëtejshëm:

1. parashikoni rrumbullakimin e shumës së çekut në të gjithë rublën ose 50 kopekë për lehtësinë e zgjidhjeve me klientët në përputhje me Protokollin FFD.
2. zhvillimi i një RMK të plotë për konfigurimin e botimit TIS. 9.2. Mostrat e ndërfaqes mund të shihen:
3. lidhjen e informacionit të kontaktit me kartat e zbritjes së klientit, në mënyrë që të mos futni vazhdimisht të njëjtat informacione kontakti në faturën për klientët e rregullt.

Në meny Shërbimi - Karakteristika shtesë artikulli " 54FZ (arka në internet) Shërbimi dhe cilësimet", i cili do t'ju lejojë të kryeni funksionet e shërbimit në DF, si dhe të kryeni konfigurimin fillestar:

Pas blerjes së modulit, informacioni dhe mbështetja teknike për marrjen e përditësimeve të programit për shkak të ndryshimeve në legjislacion, modifikimeve të modulit dhe zhvillimit të funksionalitetit ofrohet FALAS brenda 3 muajve nga data e blerjes. Me tutje vjetore abonimi për përditësimet dhe/ose mbështetja teknike mund të zgjatet sipas kërkesës dhe arrin në gjysma kostoja e blerjes së modulit. Pas skadimit të abonimit për përditësime, nëse nuk dëshironi të rinovoni abonimin, funksionaliteti i programit mbetet pa kufizime në kohëzgjatjen dhe funksionalitetin e zbatuar, por pa aftësinë për të instaluar përditësime, nëse ka.

Mbështetja teknike ofrohet me email, nëpërmjet Skype, agjentit të postës, ICQ ose duke telefonuar zhvilluesin. Për të marrë mbështetje teknike me cilësi të lartë në raste të vështira, kërkohet një lidhje në distancë me kompjuterin e përdoruesit nëpërmjet AmmyAdmin ose TeamViewer.

Mbështetja teknike ofrohet vetëm për këtë produkt softuerësh dhe nuk përfshin zgjidhjen e problemeve të sistemit operativ; dështimet në funksionimin e programit 1C që nuk lidhen me funksionimin e këtij programi; veprime të pasakta të përdoruesit gjatë përdorimit të programit (në kundërshtim me manualin e vendosur të përdoruesit); konsultimi për çështje që nuk lidhen me ligjin 54-FZ; konfigurimi ose instalimi i pajisjeve komerciale, drejtuesit e pajisjeve komerciale; zgjidhjen e problemeve në funksionimin e pajisjeve komerciale. Megjithatë, këto çështje mund të zgjidhen në një bazë të veçantë kontraktuale.

Licencimi i programit kryhet sipas numrit të porosisë së softuerit dhe TIN-it të organizatës ose sipërmarrësit individual. Numri i licencave të nevojshme për instalimin e softuerit përcaktohet nga numri i personave juridikë individualë dhe sipërmarrësve individualë dhe nuk varet nga numri i stacioneve të punës dhe arkave të përdorura për person juridik ose sipërmarrës individual. Kështu, çdo person juridik ose sipërmarrës individual kërkon një blerje të veçantë të këtij produkti softuer. Për çdo person juridik të dytë dhe pasues (ose sipërmarrës individual), produkti mund të blihet me gjysmën e kostos.

Procedura e zbatimit të modulit:

1) ju blini një regjistrues fiskal me një makinë fiskale (ose modifikoni atë ekzistues për të përmbushur kërkesat e modeleve 54-FZ) në përputhje me.

2) lidhni një marrëveshje shërbimi me OFD. Është më mirë të zgjidhni një OFD që lidhet me operatorin tuaj për transmetimin e deklaratave tatimore në Shërbimin Federal të Taksave (nëse është e mundur).

3) Kryeni procedurën e fiskalizimit dhe regjistrimit të kasave me anë të llogarisë tuaj personale në faqen e internetit të Shërbimit Federal të Taksave. Kërkohet EDS (i përshtatshëm për raportimin tatimor)

4) Instaloni FR dhe drejtuesin e tij në kompjuterin tuaj.

5) Bleni modulin 54-ФЗ: Arka online për 1C7.7 dhe instaloni atë sipas udhëzimeve. Nëse keni ndonjë pyetje ose problem në këtë hap, ju lutemi kontaktoni mbështetjen tonë teknike për ndihmë.

Nëse keni nevojë për mbështetje teknike gjatë kryerjes së hapit 5, atëherë blini modulin tonë me mbështetje teknike dhe përditësime për një periudhë prej 3 muajsh.

Nëse nuk keni nevojë për mbështetje teknike dhe e përfundoni vetë hapin 5, atëherë blini një modul që do të marrë përditësime për një periudhë 3 mujore, por pa mbështetje teknike.

Krahasimi i versioneve

[Versioni 1.2] 31/03/17

1) Rregulloi gabimet e identifikuara
2) Përpunimi i shtuar i mirëmbajtjes për FR Shtrikh-M

[Versioni 1.3] 04/03/17

3) Rregulloi gabimet e identifikuara
4) Shfaqja e zbritjeve në një faturë është sqaruar; tani fatura tregon totalet: shumën pa zbritje dhe shumën e zbritjes në faturë
5) U shtua parametri Ndrysho ACS. vlera "1" do të thotë që ju duhet të transferoni Sistemin e Taksave (SNO) në FR; kjo mund të përdoret për të kaluar SNO në FR, nëse çeqe me SNO të ndryshme janë duke u printuar në një FR. Vlera "0" - mos e ndryshoni ndihmën në navigim në FR; në këtë rast, përdoret ndihma për navigim e paracaktuar në FR. Vlerat e pranueshme SNO: 0 - SNO e përgjithshme, 1 - Sistemi tatimor i thjeshtuar mbi të ardhurat, 2 - Sistemi i thjeshtuar i taksave të ardhura-shpenzime, 3 - UTII, 4 - Taksa e unifikuar bujqësore, 5 - PSN

[Versioni 1.4] 04/07/17
6) Rregulloi gabimet e identifikuara
7) shtoi parametrin PrintReceipt, i cili ju lejon të çaktivizoni printimin e një faturë letre në rast të dërgimit të një faturë elektronike ose të shfaqni një kërkesë për të printuar një faturë letre nëse ka një elektronike
8) në dokumentin CheckKKM është shtuar një ndërfaqe për zbatimin e llojeve të përziera të pagesave me çek: para, kartë bankare.

[Versioni 1.5] 04/12/17
9) Algoritmet për drejtuesit Shtrikh-M janë optimizuar
10) Parametri i shtuarDiscountPrintMode - mënyra e printimit me zbritje: 2 - mos printoni zbritje në faturë, 1 - printoni zbritjen totale në faturë, 0 - printoni zbritjet në artikujt e produktit dhe zbritjen totale në faturë
11) Kur printoni zbritje, shumat e zbritjeve radhiten djathtas
12) Shtoi opsionin për të zgjedhur llojin e pagesës (cash/kartë) nga kolegu Sergey (Che) Kotsyura

[Versioni 1.6] 24/04/17
13) algoritmet për aplikimin e zbritjeve janë ripunuar. Zbritjet aplikohen në mënyrë korrekte falë firmware-it të ri për drejtuesit e kasave pa përdorur "rregullin 1 qindarkë". Prandaj, ky rregull tani është i çaktivizuar si parazgjedhje.
14) Parametri RecognizeKthimi zgjeruar dhe mbështet llojet e mëposhtme të faturave: 0 - shitje, 1 - kthim shitje, 2 - blerje, 3 - kthim i blerjes. Ky parametër në përpunimin e mirëmbajtjes DF është riemërtuar në Lloji i faturës
15) kur printoni një çek, numri aktual i ndërrimit i kthehet programit thirrës në një variabël Numri i ndërrimit
16) shtoi skedarët e konfigurimit të përshtatur për Kontabilitetin 7.7, rev. 4.5 dhe USN 7.7, ed. 1.3

[Versioni 1.7] 05/04/17
17) gabimet e rregulluara
18) në konfigurimet në PKO/RKO, shtimi i një kolone dublikatë të Normës së TVSH-së është hequr (pasi transmetohet kolona e TVSH-së)
19) fikse gabim në transferimin e sasisë zero për kontroll
20) komandat e shtuara DF: raport_pa_anulim, raport_nga_departamentet, kuti_hapur, depozit_money, tërheq_para
21) shtoi përpunimin për konfigurimin dhe mirëmbajtjen e FR - "Paneli i Kontrollit" (fr54_Settings.ert). Është në dispozicion në meny Shërbimi - Karakteristika shtesë - "Paneli i kontrollit 54FZ (arka në internet)". Me ndihmën e tij, ju mund të dërgoni komanda shtesë në FR

[Versioni 1.8] 05/10/17
22) verifikimi automatik i vlefshmërisë së adresës së blerësit përmes shprehjeve të rregullta
23) shtoi komandat FD: "Merr versionin e softuerit", "Kopje e faturës së fundit", "Kopje e dokumentit sipas numrit FD"
24) shtoi transferimin e emrit të plotë të arkëtarit në pasqyrat financiare (Z-Raport, X-Raport, Raport sipas departamentit)
25) shtoi funksione të tjera për të punuar me DF, rifaktorimin e kodit të përpunimit të shërbimit DF

[Versioni 1.8.1] 05/10/17
26) gabimi në hapjen e një ndërrimi për përpunimin Atol është rregulluar.

[Versioni 1.9] 05/11/17
27) në emulatorin FR, emri i sistemit të zgjedhur të taksave shfaqet në faturë nëse parametri Ndrysho SNO = 1
28) Funksionet e "shërbimit" për diagnostikimin e gjendjes së arkës online mbështeten në përpunimin e shërbimit DF
29) në Panelin e Kontrollit (fr54_Settings.ert) vazhdon mbështetja për funksionet e shërbimit: "Periudha e vlefshmërisë FN", "Numri i dokumenteve që nuk janë dërguar në OFD", "Diagnostifikimi i lidhjes me OFD"

[Versioni 1.10] 18.05.17
30) faqeshënuesit janë shtuar në Panelin e Kontrollit (fr54_Settings.ert)<Параметры>Dhe<Настройки>, me ndihmën e të cilave ju mund të konfiguroni në mënyrë interaktive (pa përdorur programimin e moduleve 1C) parametrat për nxjerrjen e kontrolleve dhe raporteve në FD ("Parametrat FR").
Falë këtij mekanizmi, është më e lehtë të lidhni dhe konfiguroni DF në konfigurimin 1C, sepse Cilësimet për të punuar me DF mund të konfigurohen pa bërë ndryshime në konfigurim ose me ndryshime minimale.
Parametrat mund të konfigurohen për sa i përket zgjedhjeve: Firmat, Cash Desk, Përdoruesit 1C, Llojet e Dokumenteve, si dhe kushte të tjera arbitrare. Në varësi të përzgjedhjes së zgjedhur, mund të dalloni opsionalisht parametrat e mëposhtëm:
- Emri i plotë i shitësit-arkëtar
- Zgjedhja e sistemit tatimor
- kërkesë për adresën e emailit të blerësit
- kërkesë për verifikim vizual të adresës së blerësit të futur
- mënyra e printimit të faturave elektronike
- mënyra për shtypjen e zbritjeve në fatura
- Zgjedhja e llojit të pagesës
- mënyra e nxjerrjes së TVSH-së në një faturë (përfshirë marrjen parasysh të dëshirave të përdoruesve për të nxjerrë tarifat e TVSH-së për mënyra të veçanta, si dhe daljen e njëkohshme të normave të TVSH-së 18, 10, 0% dhe pa TVSH)
- vendosja e shfaqjes së numrit të seksionit në çek (duke përfshirë marrjen parasysh të dëshirave të përdoruesve për të shfaqur numrin e seksionit në varësi të normës së TVSH-së së pozicionit të kontrollit)
- parametra të tjerë
Të gjithë parametrat kanë një përshkrim që shfaqet në formular kur zgjidhni një Parametër. Gjithashtu, një përshkrim i parametrave gjendet në skedarin ParametersFR.xls
30) Për shkak të faktit se cilësimet për parametrat e printimit me kontroll janë konfiguruar në mënyrë interaktive, janë bërë ndryshime në modulet e dokumentit në procedurat e printimit me kontroll. Konfigurimi i shumicës së parametrave është hequr nga teksti i moduleve. Është shtuar një parametër i ri i kontekstit, i cili ju lejon të kaloni një lidhje me dokumentin aktual (kontekstin) në përpunimin e shërbimit DF. Kjo lidhje kërkohet që zgjedhja "Lloji i dokumentit" të funksionojë.
31) Kodi i rifaktorimit për përpunimin e shërbimit FR
32) Përpunimi i mirëmbajtjes FR merr parasysh parametrat e specifikuar në mënyrë interaktive në Panelin e Kontrollit (fr54_Settings.ert)
33) Përpunimi i shërbimit FR merr parasysh transferimin e emrit të plotë të arkëtarit në raportet e krijuara (Mbyllja e një ndërrimi të arkës, X-raporti dhe të tjera). Kjo është e nevojshme për gjenerimin e saktë të informacionit në faqen e internetit të OFD. Emri i plotë i arkëtarit është vendosur në "Parametrat FR"
34) Përpunimi i fr54_SelectPaymentType.ert është zhvendosur në dosjen Extforms\EQUIP - ja ku i takon.

[Versioni 1.10.1] 19.05.17
35) gabim fiks në përcaktimin e mbështetjes 54-fz për shoferin Shtrikh-M
36) në modulet e dokumenteve të konfigurimeve 1C (me përjashtim të konfigurimit të thjeshtuar të sistemit tatimor), sigurohet transferim i veçantë i normave të TVSH-së "0%" dhe "Pa TVSH" te regjistruesi fiskal. Normat e TVSH-së transmetohen përmes kolonës Norma e TVSH-së ose TVSH-së me vlerat e mëposhtme 18, 10, 0 dhe -1 (përkatësisht: 18%, 10%, 0% dhe "Pa TVSH")
37) lista e ndryshimeve në modulet e dokumentit 1C përshkruhet në skedarë teksti të veçantë për lehtësinë e përshtatjes

[Versioni 1.11] 23.05.17
38) rregulloi edhe një herë gabimin në përcaktimin e mbështetjes 54-fz për shoferin Shtrikh-M
39) emulimi i formimit të një numri kontrolli (i përcaktuar si një numër i rastësishëm) është shtuar në përpunimin e emulatorit FR (fr54_emul.ert) - faleminderit Vladimir Poltavtenko për zbatim
40) shtoi mbështetje për nxjerrjen e kontrolleve në FD në modalitetin e formave të printuara të jashtme (EPF). Lidhja e VPF me llojin e dëshiruar të dokumentit kryhet në Panelin e Kontrollit të Tavolinës së Parave në internet - në skedën " Cilësimet" - ne tavoline " Llojet e dokumenteve të përdorura"përmes kolonës" VPF".
Kjo mënyrë e tërheqjes së çekut ka përparësitë e mëposhtme:
1. Lidhja e zhvillimit me një konfigurim standard pa bërë asnjë ndryshim në vetë konfigurimin - tani absolutisht të gjitha cilësimet mund të bëhen në mënyrë interaktive ose përmes programimit të moduleve të jashtme, madje edhe për versionet e vjetra dhe shumë jo standarde të konfigurimeve.
2. Lista e llojeve të dokumenteve po zgjerohet, direkt nga formulari i të cilit mund të tërhiqni një çek në Rezervën Federale. Për shembull, mund të shfaqni një kontroll për FR nga dokumenti " Zbatimi"pa krijuar një dokument" Urdhër pranimi në para"
3. Algoritmi për përpunimin e tërheqjes së një çeku në FR për lloje të ndryshme dokumentesh përshkruhet në funksion Trajuesi i dokumenteve (Dokumenti), e cila gjendet në raportin e jashtëm Extforms/PrnForms/fr54_PrintReceipt.ert.
Përpunuesi i dokumenteve përmban një algoritëm universal që ju lejon të shfaqni pothuajse çdo dokument standard dhe jo standard në DF, i cili përmban një pjesë tabelare me mallra, shërbime ose punë dhe tregohet shuma për secilin artikull.
Përkundër kësaj, nëse keni aftësi programimi, mund ta rishkruani këtë funksion "për veten tuaj" në mënyrë që ta përshtatni atë për konfigurime jo standarde dhe (ose) detyra jo standarde.

[Versioni 1.11.1] 24.05.17
41) Rregulloi një defekt në përdorimin e përpunimit VPF për lëshimin e TiS 988.
42) Sqaroi përdorimin e vlerave të paracaktuara për parametrat " Arkëtar"Dhe" Kërkoni adresën e blerësit"
43) Fiksoi shfaqjen e numrit të dokumenteve të padërguara në OFD për shoferin Shtrikh-M(faleminderit kolegut tim për zbatimin Kolunya)

[Versioni 1.11.2] 25/05/17
44) Janë bërë ndryshime në modulet e formularëve të dokumenteve PKO dhe RKO të konfigurimit TIS, në mënyrë që flamuri "Përdoret për të pasqyruar pagesat me para në dorë" në Vendosjen e pajisjeve me pakicë nuk merret parasysh. Kjo do t'ju lejojë të përdorni të njëjtën arkë për përdorim të njëkohshëm të dokumenteve "CheckKKM" dhe "PKO", "RKO", pa pasur nevojë të ndërroni këtë flamur. Mbyllja e një ndërrimi kur përdorni këto dokumente në të njëjtën kohë ndodh saktë.
45) në modulet e formës së dokumentit CheckKKM, PKO dhe RKO (të gjitha konfigurimet e paraqitura), në procedurën Check Print (Punch CheckNaKKM) është shtuar një algoritëm që ju lejon të përdorni detaje shtesë të shtuara në dialogun e formularit të dokumentit: Adresa e blerësit, Marrë, Pagesa me Karte. Në këtë rast, algoritmi përcakton praninë e këtyre detajeve, dhe në mungesë të tyre, rregullon sjelljen e tij, duke inicuar një kërkesë për të dhënat që mungojnë përpara se të thyejë kontrollin.
46) Kur merrni versionin e softuerit për shoferin Shtrikh-M, versioni i diskut fiskal shfaqet shtesë.
47) Rregulloi një gabim që diagnostikoi gabimisht aktivizimin e modalitetit VPF nëse tabela e Panelit të Kontrollit të Arkëtarit "Llojet e përdorura të dokumenteve" ishte bosh.
48) Është shtuar një parametër i ri "13)UAP" (Specifiko adresën e blerësit), i cili ju lejon të sqaroni adresën e emailit të blerësit përpara se të vendosni një çek në arkë. Kjo ju lejon të përdorni informacionin e kontaktit të futur në drejtorinë e Kundërpalëve, me mundësinë e sqarimit ose anulimit të tij për një faturë në arkë.
49) Rregulloi një gabim në shkrimin e një lidhjeje me një objekt kur ruani Parametrat në Panelin e Kontrollit të Arkëtarit
NË

[Versioni 1.12] 31.05.17
50) për shoferin Atol: printim shtesë. informacion në raportin Z (Të ardhurat totale, Paraja, Elektronik); printimi i një kopje të çekut tuaj të fundit, duke përfshirë çeqet elektronike; informacion të zgjeruar kur merrni një version të softuerit.
51) Raporti i jashtëm "54FZ (arka në internet) Control Panel" është riemërtuar në "KKM Control Panel"
52) Për të unifikuar kodin, disa nga funksionet nga përpunimi i shërbimit DF janë zhvendosur në përpunimin fr54_Settings.ert ("Paneli i Kontrollit KKM")
53) Afati kohor për përdorimin e versionit demo është relaksuar
54) Për drejtuesin Atol, parametri techMode është shtuar në funksionin RetrieveKTableFR()
55) janë shtuar parametra të rinj të panelit të kontrollit të arkës:<Предварительный просмотр чека>, <Печатать одно наименование>, <Режим печати номенклатуры в чеке>. Në thelb, këto parametra konfigurojnë printimin e një faturë për pagesë të pjesshme ose pas marrjes së një paradhënie. Në të ardhmen, këto parametra do t'ju lejojnë të konfiguroni ndërveprimin duke përdorur protokollin FFD 1.05
Mënyra paraprake dhe redaktimi i artikujve të kontrollit zbatohet përmes përpunimit të jashtëm Extforms\Equip\fr54_List of Items for Printing.ert
56) Fusha "Çelësi i kërkesës API për shërbimin EAN" në skedën "Cilësimet" të panelit të kontrollit të printerit POS është aktivizuar. Kjo do t'ju lejojë të automatizoni plotësimin e drejtorisë së nomenklaturës duke përdorur barkodin EAN duke përdorur një API të paguar - https://barcodes.olegon.ru/
Një buton (me një foto dylbi) është shtuar në elementin e drejtorisë "Nomenklatura" (për TIS), i cili automatikisht plotëson emrin e produktit bazuar në barkodin e futur. Ky shërbim është i nevojshëm për fillimin e shpejtë të një dyqani nga e para kur kaloni nga tregtimi manual: ju lejon të krijoni shpejt një bazë të dhënash produkti në 1C në mënyrën e skanimit të barkodeve të produktit.
Në modulin e elementit të drejtorisë Nomenklat, është shtuar procedura SearchPoShk(), e cila thërret përpunimin e jashtëm Extforms\ean_online.ert për të hyrë në shërbimin API. Autori i këtij përpunimi është kolegu volk13 (aka fkr).
57) janë bërë ndryshime në modulet e dokumentit CheckKKM, PKO, RKO për të zbatuar aftësinë për të kontrolluar mënyrën e printimit të artikujve në një kontroll
58) për të njëjtin qëllim, janë bërë ndryshime në procedurën Document Handler() për përpunimin e jashtëm Extforms\PrnForms\fr54_PrintReceipt.ert

[Versioni 1.12.1] 06/01/17
59) shtoi një kërkesë API "falas" në shërbimin EAN (përpunuar nga Extforms\ean_online.ert, autori volk13). Nëse ai nuk jep përgjigje, atëherë kontaktohet një shërbim me pagesë. Për të përdorur shërbimin me pagesë, duhet të blini një çelës hyrje https://olegon.ru/market/buy_barcode.php (10 kopecks për një emër produkti).

[Versioni 1.12.2] 06/05/17
60) Kërkesa "falas" API për shërbimin EAN është çaktivizuar si parazgjedhje për të shmangur bllokimin në sit nga adresa IP.
61) është korrigjuar një gabim në llogaritjen e zbritjeve në një faturë në përpunimin e shërbimit të regjistrit fiskal (gabim rrumbullakimi me 1 kopek)
62) janë bërë ndryshime në modulet e përpunimit të jashtëm për të zyrtarizuar parametrat e kthyer në dokumentin 1C.

[Versioni 1.13] 06.06.17
63) Rregulloi gabimet e identifikuara
64) Mbështetje e shtuar për disa regjistrues fiskalë në një vend pune duke përdorur pajisje logjike (regjistruesit fiskalë duhet të përdorin të njëjtin drejtues).
Mënyra e përdorimit të FD-ve të shumta aktivizohet në panelin e kontrollit të arkës në skedën "Cilësimet" duke kontrolluar kutinë "Lejo zgjedhjen e pajisjeve logjike të regjistruesit fiskal".
Në këtë rast, në skedën "Shërbimi", bëhet e mundur të zgjidhni pajisjen logjike aktive (aktuale) për të cilën do të ekzekutohen komandat e shërbimit.
Në skedën "Parametrat", parametri 4) #LU bëhet i disponueshëm. Me ndihmën e tij, ju mund të specifikoni një numër specifik të pajisjes logjike DF në të cilën do të printohet fatura në varësi të kushteve (përzgjedhjet: Kompania, Arka, Përdoruesi, Lloji i Dokumentit, Shprehja).
Vetë pajisjet logjike duhet të përcaktohen duke përdorur drejtuesin KKM (përmes mjetit KKM Driver (Driver Test) ose në 1C përmes Shërbimit - Parametrat - Karakteristikat (FR Driver).

[Versioni 1.14] 06/10/17
65) Rregulloi gabimet e identifikuara
66) Mbështetje e shtuar për normat e llogaritura të TVSH-së (10/110% dhe 18/118%)
67) Shtohet hapja e detyruar e një turni për shoferin Shtrikh-M
68) Formulari i Parashikimit të Faturës (PPP) përpara se të shënosh një çek në një arkë është përmirësuar. Në këtë formë, ju mund të bëni ndryshime në përbërjen e produktit të çekut: manualisht ose automatikisht (duke përfshirë pagesën e pjesshme dhe paradhënien). përcaktoni llojet e pagesave (para, kartë pagese), shkruani ose sqaroni emailin. adresa e blerësit (telefon ose email)
68) Shpërndarja e shtuar e shumës së TVSH-së në bazë të dokumentit bazë për çekun për pagesë të plotë ose të pjesshme (me norma të përziera të TVSH-së)
69) Mënyrat e përmirësuara të shpërndarjes automatike për pagesat e plota dhe të pjesshme për protokollin FFD 1.0
70) Shtoi një mekanizëm për kthimin e numrit të ndryshimit të arkës në dokumentin 1C, si dhe detaje të tjera të dokumentit nëse ato janë redaktuar në dritaren PPP (parapamje e marrjes): Adresa e blerësit, Marrë, Pagesë me kartë.
71) Në panelin e kontrollit të KKM, parametrat ndahen në dy grupe: "Bazë" dhe "Avancuar" - për lehtësinë e perceptimit të informacionit.

[Versioni 2.0 beta] 13.06.17
72) (beta Поддержка проткола ФФД 1.05, а именно: тегов 1212 (признак предмета расчета), 1214 (признак способа расчета), 1215-1217 (доп. типы оплаты). Формат ФД 1.05 позволяет корректно отобразить в чеке операции по продаже подарочных карт, предоплаты или авансы, продажу товаров в кредит и другие!}
skema me opsione komplekse llogaritjeje. Vlerat e këtyre etiketave mund të shikohen dhe modifikohen në formularin PPP (parapamje e marrjes): dy shtesë. kolonat "PR" (lënda e llogaritjes) dhe "CP" (mënyra e llogaritjes) në tabelën e mallrave (lart) dhe shtesë. linjat në tabelën e pagesave (më të ulëta).
73) Butoni "Set" mbi tabelën e produktit është menduar për vendosjen në grup të vlerave të kolonës.
74) Përdorimi i protokollit FFD 1.05 mund të aktivizohet në panelin e kontrollit të arkës në skedën "Parametrat" ​​në grupin "Advanced" me parametrin "17) FFD"

[Versioni 2.0.1 beta] 13/06/17
75) Rregullohen gabime në plotësimin e formularit të çekut në formularin e PBDNJ për pagesë të pjesshme
76) Rregulloi një gabim në përpunimin e shërbimit të emulatorit FR

[Versioni 2.0.2] 14/06/17
77) Rregulloi gabimet e identifikuara
78) Ne finalizuam versionin e kërkesës EAN, dhe gjithashtu zbuluam nga Olegon se ai nuk e mbështet më formatin csv dhe rekomandon fuqimisht json. Vonesat me json shoqërohen me veçoritë e zbatimit të bazës së të dhënave të tij, detajet këtu: https://olegon.ru/showthread.php?t=26135&page=6 (autor i përpunimit volk13)
79) U shtua një parametër për të mundësuar regjistrimin e faturave të alkoolit në EGAIS.

[Versioni 2.0.3] 15/06/17
80) Rregulloi gabimet e identifikuara, përfshirë. përcaktim i gabuar i llojit të pagesës kur përdorni përpunimin fr54_SelectPaymentType.ert
81) U shtua aftësia për të shtypur një faturë arkë bazuar në dokumentet LinePasqyra Bankare dhe Linja e Pasqyrës BankareShpenzime. Ky lloj dokumenti mund të përdoret në vend të PKO/RKO nëse pagesa bëhet me kartë pagese dhe jo me para të gatshme.
82) Përmirësoi kërkesën EAN në përpunimin ean_online.ert (autori i përpunimit volk13)

[Versioni 2.1] 22.06.17
83) Për konfigurimin 1C: Tregtia dhe magazina, ed. 9.2 (Gjithëpërfshirës, ​​rev. 4.5) shtuar në hyrjen e dokumentit RKO bazuar në linjën e deklaratës së pranimit të dokumentit, janë bërë ndryshime në funksionin Fillimi sipas DocumentBase(), Linja e Deklaratës së Pranimit të dokumentit është shtuar në cilësimin "Enter bazuar në". në listën "Hyni bazuar në".
84) Për konfigurimin 1C: Kontabiliteti, ed. 4.5 shtuar në hyrjen e dokumentit të porosisë dalëse bazuar në dokumentin e porosisë hyrëse, u bënë ndryshime në funksionet Valuta e dokumentit(), DocumentAmountVal(), DocumentRate(), procedura AtStartValueSelection()
85) Për konfigurimin 1C: USN, ed. 1.3 shtuar:
1. atributi i ri DocBasis në dokumentet Porosia hyrëse dhe porosia dalëse, ky atribut shfaqet në formularin e dokumenteve të specifikuara dhe ju lejon të shfaqni emrat e artikujve nga dokumenti bazë në faturën e arkës, janë bërë ndryshime në procedurat InputOnBasis(), PrintReceipt(), ProcessValueSelection() të dokumenteve të specifikuara, në Në fund të modulit të formularit, llojet e dokumenteve që do të zgjidhen në atributin DocumentBase përcaktohen në mënyrë programore.
2. Për dokumentin Porosi dalëse, në listën "Hyni në bazë" janë shtuar dokumentet Porosi hyrëse, Shërbimet e Organizatave të Palëve të Treta, Marrja e Inventarit, Pranimi i OS dhe Pranimi i Jomaterialeve Jomateriale në listën "Hyni në bazë". vendosjen
86) Kur shtypni çeqe KKM, merret parasysh opsioni i llogaritjes së taksave - "TVSH në krye" (më parë, shuma e TVSH-së në çek shfaqej në këtë rast si tarifë shtesë) për konfigurimet 1C: Tregtia dhe magazina, ed. 9.2, 1C: Kompleksi, bot. 4.5 dhe 1C: Kontabiliteti, ed. 4.5 (për 1C: USN, rev. 1.3 - nuk kërkohet)
87) Në përpunimin e formularëve të printuar të jashtëm (EPF) fr54_PechatChek.ert, merren parasysh llojet e reja të dokumenteve bazë dhe opsioni i llogaritjes së taksave - “TVSH mbi krye”.
88) Në përpunimin e shërbimit të regjistruesve fiskalë, është futur një kontroll për të përcaktuar vlefshmërinë e fjalëkalimit të transmetuar për akses në metodat FD. Lejohet të mos specifikohen (lëni bosh) fjalëkalimet e administratorit dhe të përdoruesit në përpunimin "Konfigurimi i pajisjeve të tregtimit" (skedën "Regjistruesi fiskal"); në këtë rast, përpunimi i shërbimit FR do të përdorë fjalëkalimet e paracaktuar: fjalëkalimi i administratorit = 30, fjalëkalimi i përdoruesit = 1.
89) gjatë përpunimit të shërbimit fr54_Shtrih-M.ert, janë marrë parasysh komentet e mbështetjes teknike Shtrih-M për përdorimin e protokollit FFD 1.05
90) gabimet e identifikuara janë korrigjuar.

[Versioni 2.1.1] 26.06.17
91) U shtua një vlerë e re për parametrin "Rule1kop" - "2 - aktivizo, mos shfaq tarifa shtesë në faturë". Pas instalimit të këtij përditësimi, duhet të rizgjidhni vlerat e këtij parametri në Panelin e Kontrollit KKM (nëse është instaluar më parë).
92) Në përpunimin e mirëmbajtjes FR, është shtuar një kontroll që turni ka qenë i hapur për më shumë se 24 orë.
93) gjatë përpunimit të shërbimit fr54_Atol.ert, u morën parasysh komentet e mbështetjes teknike Atol për përdorimin e protokollit FFD 1.05. Që ky protokoll të funksionojë, versioni i shoferit KKM duhet të jetë jo më i ulët se 8.14.2 dhe versioni i firmuerit KKM duhet të jetë jo më i ulët se 3689 (aktual 4139).
94) gabimet e identifikuara janë korrigjuar.

[Versioni 2.1.2] 28/06/17
95) në përpunimin e shërbimit fr54_Atol.ert, është shtuar një kontroll i llojeve të pagesave në tabelën 12 të drejtuesit të arkës gjatë përdorimit të protokollit FFD 1.05. Nëse llojet e pagesave fiskale nuk korrespondojnë me vlerat e paracaktuara, atëherë ato konvertohen në parazgjedhje përpara printimit të çekut
96) në panelin e kontrollit të printerit POS në skedën "Cilësimet", është shtuar atributi "Lidhja me përdoruesin aktual". Si parazgjedhje, për konfigurimet tipike, vlera e tij është "glUser" - ky është emri i variablit të modulit global, i cili përmban një lidhje me elementin e drejtorisë së përdoruesve. Për konfigurimet jo standarde, vlera e këtij atributi mund të anashkalohet.
97) gabimet e identifikuara janë korrigjuar.

[Versioni 2.1.3] 29.06.17
98) rregulloi gabimin në përpunimin e fr54_List of Nomenklature for Printing.ert:
EXTFORMS\EQUIP\FR54_LIST OF EMCLATURE FOR PRINTING.ERT(184)): Fusha e objektit agregat nuk u gjet (Sasia)
99) në tryezë ParametratFR.xls shtoi një kolonë me emra të shkurtuar të parametrave

[Versioni 2.2.0] 07/02/17
100) Opsionet e reja janë shtuar në skedën "Cilësimet" në panelin e kontrollit të arkës:
. Lejo tërheqjen në FD vetëm për zgjedhjet e zgjedhura në skedën "Parametrat" ​​- ky flamur ju lejon të kufizoni kushtet për tërheqjen e çeqeve në FD nga kompanitë, përdoruesit, etj.
. Lejo tërheqjen e një çeku në FD duke përdorur "algoritmet e vjetra" - si parazgjedhje, aktivizohet një bllokim që nuk lejon tërheqjen e një çeku në FD nëse përdoret procedura e printimit të çekut, e pa përshtatur për arkat online.

[Versioni 2.2.1] 19.07.17
101) Në panelin e kontrollit të arkës, në skedën "Opsione", një parametër i ri është shtuar në grupin "Advanced":
. 18) EGAIS - FixCheckVEGAIS - përdoret gjatë regjistrimit të faturave për shitjen me pakicë të alkoolit në EGAIS së bashku me zgjidhjen https://infostart.ru/public/433840/
102) Gabimet u korrigjuan, algoritmet në përpunimin e fr54_Settings.ert të optimizuara
103) Rregullohen gabimet në përpunimin e fr54_Lista e Nomenklaturës për Printim.ert
104) Në përpunimin e shërbimit FR, është shtuar mbështetje për regjistrimin e faturave për shitjen me pakicë të alkoolit në EGAIS së bashku me zgjidhjen https://infostart.ru/public/433840/
105) Në përpunimin e mirëmbajtjes DF, transferimi i emrit të artikullit sipas rreshtit është shtuar (nëse pajisja e mbështet atë)
106) Në përpunimin e shërbimit DF, procedurës së printimit të çekut i është shtuar kthimi i numrit të dokumentit fiskal përmes variablit FD Number.

[Versioni 2.2.2] 25.07.17
107) Në varësi të versionit të firmuerit të printerit POS, versionit të drejtuesit FR, si dhe modelit të faturës (për Atol), ka kufizime në gjatësinë e emrit të artikullit të shfaqur në pozicionin e marrjes. Nëse tejkalohet gjatësia e lejuar e emrit të artikullit, FR mund të shfaqë gabimin "Invalid length" dhe të anulojë në mënyrë jonormale kontrollin.
Për të zgjidhur këtë problem, një parametër është shtuar në panelin e kontrollit të arkës
. 19) MDN - MaxNameLength, i cili ju lejon të shkurtoni emrin e artikullit në gjatësinë e specifikuar përpara se ta nxirrni atë në DF. Në mënyrë që DF të mbështesë një gjatësi emri maksimal prej 128 karakteresh, rekomandohet të përditësoni firmuerin KKM dhe drejtuesin DF në versionin më të fundit dhe të përdorni versionin 1.05 të protokollit FDF
108) Lista e vlerave për parametrin 7)PEC - PrintReceipt është zgjeruar: Panelet e kontrollit të arkës: është shtuar mundësia për të çaktivizuar printimin e çdo faturë (jo vetëm elektronike) në shiritin e arkës. Përdoreni këtë mundësi me rrezikun dhe rrezikun tuaj, sepse Ligji parashikon përgjegjësi administrative për moslëshimin e kuponit të parave - ai duhet të lëshohet - qoftë në formë elektronike ose në letër.
109) Shtoi mbështetje për çaktivizimin e printimit të çdo faturë në përpunimin e shërbimit FR
110) Algoritme të përmirësuara për pagesë të pjesshme në përpunim fr54_Lista e Nomenklaturës për Printim.ert

[Versioni 2.3.1] 08/02/17
111) Kur kontrolloni vlefshmërinë e një numri telefoni për një kontroll elektronik, tani është e pranueshme të tregoni një numër telefoni që fillon me +7... (ndryshimet në përpunimin e fr54_Settings.ert)
112) Në panelin e kontrollit të arkës, në skedën "Opsionet", një parametër i ri është shtuar në grupin "Advanced":
. 20)#FD - ReturnFDNumber - Si parazgjedhje, numri i kontrollit kthehet. Nëse e vendosni vlerën e këtij parametri: 1 - “Po”, atëherë numri i dokumentit fiskal do të kthehet si numër kontrolli. Të dy numrat (numri i kontrollit dhe numri FD) shfaqen në çek. Numri i çekut numërohet brenda turnit të kasës, pas mbylljes së turnit, numërimi i çekut fillon nga 1. Numri FD është numri nga fundi në fund i çekut, numërimi i tij nga 1 do të fillojë vetëm pas zëvendësimit. FN (drita fiskale).
Duke përdorur këtë parametër, mund të zgjidhni se cili numër do të kthehet në 1C dhe do të regjistrohet në dokumentin 1C. Ruajtja e numrit FD në 1C në vend të numrit të kontrollit është i përshtatshëm për sa i përket marrjes së një kopje të çekut nga numri FD (një funksion shërbimi në Panelin e Kontrollit KKM).
113) Shtoi mbështetje për kontrollet e korrigjimit. Për këtë qëllim, në panelin e kontrollit të arkës është shtuar skeda “Kontrollet e korrigjimit”. Në këtë skedë, mund të futni manualisht të dhënat për kontrollin e korrigjimit dhe t'i futni ato në FR. Të dy versionet e kontrollit të korrigjimit mbështeten: 1 (për protokollin FFD 1.0) dhe 2 (për FFD 1.05).
Detaji "Dokumenti bazë" është opsional. Plotësimi i tij mund të përdoret për të përcaktuar automatikisht ACS të një kontrolli korrigjimi në rastin kur ACS - [auto] është zgjedhur në formularin për kontrollin e korrigjimit.
Një kontroll korrigjimi mund të jetë i dy llojeve: "Në hyrje" - një operacion në të cilin përdoruesi depoziton fondet e korrigjimit dhe "Output" - një operacion në të cilin përdoruesi tërheq fondet e korrigjimit.
Pasi të jetë kryer kontrolli i korrigjimit, Numri i Kontrollit dhe Numri FD kthehen në detajet me të njëjtin emër në formularin e përpunimit.
114) Gabimet në përcaktimin e numrit FD gjatë printimit të një faturë janë korrigjuar në përpunimin e shërbimit FD
115) Në përpunimin e mirëmbajtjes DF, është shtuar përpunimi i parametrit 20) #FD - Kthimi FDNumber
116) Në përpunimin e shërbimit DF për ekzekutimin e mesazhit FS RAR http://egais.ru/news/view?id=1518, kur transmetoni fatura për shitjen me pakicë të pijeve alkoolike në EGAIS, numri FD tani përdoret gjithmonë si numrin e kontrollit.
117) Shtoi mbështetje për kontrollet e korrigjimit të printimit në përpunimin e shërbimit FR
118) Në përpunimin e fr54_PrintChekka.ert, është korrigjuar një gabim për shkak të të cilit treguesi i pagesës me kartë pagese është kthyer gabimisht në dokumentin 1C (në rast të ndryshimit të llojit të pagesës përpara se çeku të goditet nga përpunimi i jashtëm)
119) Kur përdorni VPF përmes përpunimit të fr54_PrintChek.ert, emri i plotë i artikullit (nëse ka) shtypet në çek në vend të atij të shkurtër.

[Versioni 2.3.2] 08/03/17
120) Sqarimi i algoritmeve për shtypjen e kontrolleve korrigjuese
121) Përpunimi i Sergey për zgjedhjen e llojit të pagesës fr54_SelectPaymentType.ert është përditësuar.

[Versioni 2.3.3] 08/04/17
122) Sqarimi i algoritmeve për shtypjen e kontrolleve korrigjuese
123) Janë korrigjuar gabimet gjatë përcaktimit të numrit të dokumentit fiskal

[Versioni 2.3.4] 15.08.17
124) në vazhdim fr54_Settings.ert gabim fiks në daljen e arkës në raportet e arkës (X-raport, Z-raport, etj.) në rastin e përdorimit të disa FD-ve në një vend pune
125) në përpunimin e mirëmbajtjes DF, aftësia për të përdorur parametrin " Mos telefononi fr54_Settings". Ky parametër ju lejon të shmangni përpunimin fr54_Settings.ert. Mund të përdoret nëse programuesi ka parashikuar transferimin e të gjithë parametrave të nevojshëm nga konfigurimi 1C dhe nuk dëshiron të thërrasë përpunime të tjera ndihmëse përveç përpunimit të shërbimit DF.
126) në tabelën e llojeve të dokumenteve të përdorura (në skedën " Cilësimet Kolona "Paneli i kontrollit KKM) u shtua" Kontrollo llojin". Ai ju lejon të ripërcaktoni llojin e çekut për një lloj të caktuar dokumenti. Mund të përdoret për të specifikuar në mënyrë eksplicite llojin e kontrollit për dokumentet alternative nga të cilat çeku është printuar në modalitetin VPF (për shembull, nga dokumentet Shitje, Kthim Nga Blerësi, etj.), Si dhe nga dokumentet e rregullta (për shembull, për një dokument të shlyerjes së parave të gatshme, mund të vendosni llojin e çekut në "Blerje" në vend të "Kthimi i shitjes" nëse konfigurimi 1C përdoret për të pranuar skrap nga publiku)
127) në formë paraprake (përpunim fr54_Lista e nomenklaturës për shtypje.ert) gabimet e identifikuara janë korrigjuar.
128) në dritaren e pamjes paraprake, informacione shtesë shfaqen në kokën e formularit, si p.sh.: lloji i çekut, SNO, Arkëtari.
129) në dritaren e pamjes paraprake, është shtuar një flamur për të çaktivizuar llogaritjen automatike të llojeve të pagesave në formular - mund të përdoret nëse nuk ka lidhje strikte midis shumës së pagesës në këtë formular dhe detajeve të dokumentit, për shembull, për alternativë dokumente, si: Shitjet, Kthimet nga Blerësi, etj.

[Versioni 2.3.5] 16/08/17
130) Vlerat e parametrave janë zgjeruar dhe ndryshuar 9) Pagesa = Kërkesë Lloji i pagesës. Tani, përmes këtij parametri, ju mund të vendosni në mënyrë eksplicite llojin e pagesës tërësisht CASH ose ELEKTRONIK - pa shfaqur një kërkesë për llojin e pagesës kur një çek futet në arkë (për më shumë detaje, shihni ParametersFR.xls).
KUJDES! Vlera për kërkesën për llojin e pagesës ka ndryshuar në "2". Pas përditësimit, duhet të rivendosni vlerën e këtij parametri, nëse e keni përdorur atë. Përndryshe, mund të ndodhë një funksionim i gabuar.

[Versioni 2.3.6] 20.08.17
131) Në çek shtohet automatikisht rreshti “ADVANCE” nëse shuma e pagesës tejkalon shumën e dokumentit bazë (faturës)
132) Udhëzimet e ripërpunuara të përdoruesit

[Versioni 2.4.0] 13/10/17
133) Korrigjimet në përpunimin e shërbimit Shtrikh-M: përdorimi i fjalëkalimit të administratorit gjatë printimit të çeqeve korrigjuese, marrja e numrit të çekut për një turn, numri i dokumentit fiskal, shtohet prodhimi i shumës së ndryshimit në çek.
134) për të trajtuar shërbimin e emulimit DF, është shtuar një opsion që ju lejon të çaktivizoni gjenerimin e rastësishëm të një numri kontrolli - në skedën "Cilësimet" të panelit të kontrollit të printerit POS.
135) në përpunimin e shërbimit DF, janë sqaruar algoritmet për qasjen në të dhëna të nivelit më të ulët, është shtuar aftësia për të çaktivizuar printimin e titullit të fletëve të kontrollit EGAIS, pasi ai kopjon të dhënat e nxjerra në faturë nga arka online - në skedën "Cilësimet" të Panelit të Kontrollit të Arkës.
136) Bug fixed - vlera e parametrit 19) MDN(Gjatësia maksimale e emrit të artikullit) nuk u zbatua gjatë shpërndarjes së artikujve të faturës në dritaren e pamjes paraprake të faturës.
137) Korrigjimet në algoritmin e shpërndarjes automatike të pozicioneve të kontrollit sipas parametrave 16) Ndërruesi i trokitjes së ngarkesës në ngarkesë dhe butonin "Plotëso" në dritaren e shikimit të faturës.

[Versioni 2.4.2] 01.11.17
138) Në përpunimin e mirëmbajtjes së DF, është sqaruar logjika për leximin e vlerave të vargut nga tabelat e drejtuesve të arkës.
139) për shoferin Atol, është marrë parasysh përdorimi i firmuerit 4555 ( Kujdes! në firmware 4555, prodhimi i saktë i normave të TVSH-së nuk garantohet në versionet e mëparshme të përpunimit /përpara versionit 2.4.2/)
140) Udhëzimet e përditësuara të përdoruesit (udhëzime të shtuara për përshtatjen e konfigurimeve të pambështetura 1c7.7 që nuk parashikojnë lidhjen e pajisjeve me pakicë)

[Versioni 2.4.3] 19/12/17
141) Një buton " është shtuar në panelin e kontrollit të arkës Vazhdo shtypjen", e cila ju lejon të vazhdoni të printoni një dokument fiskal për shoferin Shtrikh-M pasi të keni pastruar bllokimin ose të keni mbaruar letra
142) Për drejtuesin Atol, printimi i kokës së kontrollit është shtuar kur "opsioni" është aktivizuar 6) PAP" ("Kontrollo adresën e blerësit")
143) Rregulloi gabimet e identifikuara

[Versioni 2.4.4] 03/06/18
144) marrë parasysh për konfigurimet standarde 1C është mbështetja për mbylljen e turneve të arkës duke përdorur një mekanizëm standard kur përdorni disa FD në një vend pune:
- janë bërë ndryshime në procedurën Në Hapje në përpunimin e jashtëm të shërbimit FR (EQUIP\fr54_***.ert)
- janë bërë ndryshime në procedurën e modulit global glFRCloseShift() dhe përpunimin e mbylljes së CashierShift

[Versioni 2.5.0] 04/10/18
145) Kontrollit të korrigjimit i janë shtuar të dhënat për transmetimin e emrit, numrit dhe datës së dokumentit në bazë të korrigjimit.
146) Për parametrin<Правило1коп>"12)P1k" tani ka vlerën e paracaktuar "2 - aktivizo, mos trego tarifa shtesë në faturë." Kjo është bërë për faktin se prodhuesit e printerëve të arkës rekomandojnë përdorimin e këtij rregulli gjithmonë kur printoni faturat. Firmware i ri KKM për Shtrikh-M nuk mbështet printimin e faturave nëse ky rregull është i çaktivizuar, duke prodhuar gabimin "Parametër i pavlefshëm me këto cilësime".
KUJDES!!! Pas përditësimit në këtë version, kontrolloni cilësimin e këtij parametri dhe ndryshoni nëse është e nevojshme në përputhje me logjikën e sistemit tuaj të kontabilitetit.
147) Në të gjitha rastet, emri i plotë i produktit, nëse plotësohet, kalon në kuponin e arkës.
148) Shtoi një parametër për transferimin e shumave të llogaritura të TVSH-së në një faturë të arkës<ПередаватьСуммыНДС>"21) Shuma e TVSH-së". Si parazgjedhje, FR llogarit në mënyrë të pavarur shumën e TVSH-së për pozicionet e kontrollit bazuar në vlerat e transmetuara të shumës dhe normës së TVSH-së të pozicionit të kontrollit.
Megjithatë, kur përdorni parametrin<Правило 1 коп.>shuma e TVSH-së në çek mund të ndryshojë nga shuma e TVSH-së e treguar në dokumentin 1C. Ju mund ta përdorni këtë opsion për të zgjidhur mospërputhjet.
KUJDES!!! Për arkat që përdorin shoferin Shtrikh-M, ky parametër funksionon vetëm nëse "rregulli 1 kopeck" është aktivizuar duke përdorur parametrin "12)P1k.
149) Shtoi aftësinë për të transferuar INN-in e arkëtarit në OFD. Nëse dëshironi të jepni numrin e identifikimit të tatimpaguesit të arkëtarit, futeni atë pas emrit të arkëtarit, të ndarë me një simbol (&). Për shembull: Anna Ivanova & 112233445566. TIN-i i arkëtarit do të transferohet në OFD, por nuk do të printohet në faturë.
Nëse gjatë printimit të një çeku përdorni emrin e përdoruesit aktual nga direktoria e Përdoruesve, atëherë mund të shtoni një detaj të ri me identifikuesin TIN në këtë drejtori përmes konfiguruesit. Vlera e këtij detaji do të përdoret në çek si INN i arkëtarit dhe në emrin e përdoruesit INN mund të mos tregohet përmes ampersand-it (&). Nëse ky detaj plotësohet njëkohësisht dhe TIN-i tregohet në emrin e arkëtarit përmes një ampersand (&), atëherë TIN-i i specifikuar në emrin e arkëtarit do të përdoret në çek (ka përparësi më të lartë se vlera e atributit TIN) .
150) Është sqaruar algoritmi i llogaritjes sipas Rregullës 1 kopeck. Ndonjëherë jepte një rezultat që ndryshonte me 1 kopeck. nga e djathta. Alexander Medvedev i njohur ndryshe si Ondul Ne ju falënderojmë për hulumtimin tuaj në këtë çështje.
151) Defektet janë rregulluar.

[Versioni 2.5.2] 20.04.18
152) Rregulloi një gabim në shkrimin e bazës së korrigjimit në kontrollin e korrigjimit për shoferin Atol nëse nuk plotësohet. Ndryshimet janë vetëm në përpunimin e fr54_Atol.ert, kështu që numri i versionit të moduleve të mbetura mbetet 2.5.0

[Versioni 2.5.3] 25.04.18
153) Rregulloi një gabim në aplikimin e parametrit<МаксДлинаНаименования>(hapësirat e parëndësishme në të djathtë në emër të nomenklaturës nuk janë hequr)
154) Rregulloi gabimin e përdorimit të parametrave për drejtuesin e Atol<ПередаватьСуммыНДС>

[Versioni 2.5.4] 05/11/18
155) Rregulloi një gabim në transferimin e etiketës 1203 "Cashier INN" në raportet për hapjen dhe mbylljen e turneve kur përdorni shoferin Shtrikh-M

[Versioni 2.6.0] 14/05/18
156) U shtua një mekanizëm për shfaqjen e të dhënave jofiskale (NFD) kur printoni një çek në FD.
Shembuj të informacionit të shfaqur:
- Emri ose emri i plotë i palës tjetër;
- Emri i marrëveshjes së palës tjetër;
- informacion në lidhje me zbritjet ose promovimet;
- informacion reklamues;
- tekst tjetër falas.
Ky mekanizëm lejon:
- konfiguroni shfaqjen e linjave arbitrare jofiskale në fillim dhe në fund të kontrollit, para dhe pas shfaqjes së zërave të nomenklaturës së çeqeve në mënyrë të rastësishme;
- organizoni mbështjelljen automatike rresht pas rreshti të tekstit të gjatë në varësi të gjerësisë së shiritit FR;
- të përcaktojë mënyrën e shtrirjes së tekstit jo-fiskal gjatë printimit në FR: në skajin e majtë, në mes, në skajin e djathtë dhe gjithashtu si vendmbajtës përgjatë gjerësisë së shiritit (për shfaqjen e vijave ndarëse);
- kur shfaqni të dhëna jo fiskale, mund të shtoni një vlerë numerike që do të formatohet automatikisht dhe do të shfaqet në faturën përgjatë skajit të djathtë përgjatë gjerësisë së shiritit (për shembull, duke treguar shumën e zbritjes ose çmimin para zbritjes është aplikuar);
- konfiguroni prodhimin e tekstit në dy kolona, ​​me tekstin në kolonën e majtë të rreshtuar në të majtë dhe tekstin në kolonën e djathtë të rreshtuar në të djathtë.
- kontrolloni prodhimin e linjave jofiskale në një kontroll në mënyrë interaktive përmes dritares së shikimit të kontrollit (fr54_Lista e Nomenklaturës për Printim.ert);
- konfiguroni në mënyrë programore daljen e linjave jofiskale në procedurën Check Print (Punch CheckNaKKM), si dhe përmes VPF fr54_Check Print.ert në procedurën Document Handler.
Në këtë rast, duhet të shtoni një kolonë të re me emrin NFD në tabelën e vlerave Lista (Lista e Produkteve):
Lista e produkteve.NewColumn("NFD","Number");
Kjo kolonë mund të marrë vlerat numerike të mëposhtme:
- 0 - "LINE FISCAL" (përdoret si më parë për të shfaqur pozicionet fiskale të çekut)
- 1 - "Linja jofiskale me shtrirje majtas"
- 2 - "Linja jofiskale me shtrirje të mesme"
- 3 - "Linja jofiskale me shtrirje djathtas"
- 4 - "Vija jofiskale me shtrirje dhe prerje në gjerësinë e shiritit" (për paraqitjen e vijave ndarëse).
Teksti i linjës jofiskale vendoset në kolonën Emri i artikullit të tabelës së vlerës së listës (Lista e produkteve).
Nëse ju duhet të transferoni më tej ndonjë vlerë të shumës, mund ta vendosni në kolonën Çmimi. Kjo vlerë numerike do të formatohet dhe do të rreshtohet djathtas kur të printohet fatura.
Kolonat e mbetura të tabelës së vlerave Lista (Lista e Produkteve) duhet të lihen bosh kur shfaqen të dhënat jofiskale.

[Versioni 2.6.1] 29.05.18
157) Vlera e mëposhtme i është shtuar mekanizmit për shfaqjen e të dhënave jofiskale (NFD) gjatë printimit të një çeku për FD:
- 5 - "Segment"(ju lejon të bëni një pjesë të një kontrolli me një dalje klishe)
158) Në përpunimin e fr54_PrintChek.ert, është korrigjuar gabimi në nxjerrjen e shumës së TVSH-së për dokumentet Pasqyra LinePranimi dhe Linja e PasqyrësShpenzimet e konfigurimeve standarde 1C
159) Përpunimit të shërbimit të regjistruesve fiskalë i është shtuar një funksion për marrjen e gjendjes së parave në sirtar. Procedura gFROCashBalance për thirrjen e këtij funksioni po përpunohet nga fr54_Settings.ert. Nëse është e nevojshme, mund të vendoset në modulin global të konfigurimit tuaj 1C.
160) Gjendja aktuale e parave të gatshme në sirtar mund të shihet duke klikuar butonin “Gjendja e parave të gatshme” në skedën “Shërbimi” në panelin e kontrollit të arkës.
161) Shtuar FAQ.doc(pyetje dhe përgjigje të bëra më shpesh)

[Versioni 2.6.1+] 06/08/18
162) një gabim është korrigjuar - kur shtypni një faturë në FR duke përdorur drejtuesin Shtrikh-M, emri i artikullit të fundit u kopjua në faturë.

[Versioni 2.6.2] 30/06/18
163) Rregulloi gabimet e identifikuara
164) Për protokollin FFD 1.05 dhe më lart, është shtuar prodhimi i etiketave "Subjekti i llogaritjes" dhe "Metoda e llogaritjes".
165) Në cilësimet e panelit të kontrollit të arkës, është shtuar opsioni "Lejo tërheqjen e një çeku në Fondin Federal në modalitetin VPF pa postuar një dokument".

[Versioni 2.6.3] 07/11/18
166) Algoritmet për printimin e çeqeve janë optimizuar.
167) Në parametrat e Panelit të Kontrollit KKM, është shtuar zgjedhja e protokollit FFD 1.1.

[Versioni 2.7.0] 10/04/18
168) Rregulloi gabimet e identifikuara
169) Në formularin e kontrollit paraprak, është shtuar mundësia për të redaktuar llojin e çekut, sistemin e taksave, emrin e plotë dhe TIN-in e arkëtarit menjëherë përpara printimit të çekut.

[Versioni 2.8.0] 27/11/18
170) Mbështetje e shtuar për normën e TVSH-së prej 20%, e cila duhet të aplikohet nga data 01.01.2019. Përpara datës 01.01.2019, duhet të përditësoni firmware-in PARAPRASH në një të ri që mbështet normën e TVSH-së prej 20%. Në këtë rast, në natën e Vitit të Ri në orën 0:00 (sipas orëve KKM), KKM do të kalojë automatikisht në përdorimin e normës së re të TVSH-së.

[Versioni 2.8.1] 23/12/18
171) Rregulloi gabimet e identifikuara, përfshirë. Për Shtrikh-M, problemi "80: Komanda e mëparshme po shtypet" është zgjidhur.

[Versioni 2.8.2] 31/01/19
172) Rregulloi gabimet e identifikuara
173) Për Shtrikh-M, problemi i transferimit të TIN të arkëtarit në OFD është eliminuar.
174) Për Atol, gabimet në kontrollin e korrigjimit janë korrigjuar, është shtuar mbështetje për norma të shumëfishta të TVSH-së në një kontroll korrigjimi (mbështetur duke filluar nga versioni 8.16.4 i drejtuesit DTO)
175) për mënyrën e emulimit, është shtuar një shfaqje më e detajuar e kontrollit të korrigjimit

[Versioni 2.9.0] 02/05/19
176) Shtoi mbështetje për transferimin e etiketës 1192 ("Detajet e kontrollit shtesë") në kontrolle (përfshirë kontrollet e korrigjimit). Nëpërmjet këtij detaji, ju mund të transferoni atributin Fiskal të një çeku që është gjeneruar gabimisht më parë duke përdorur një arkë. Lexo më shumë Formimi i një kontrolli korrigjues
Atributi fiskal i një dokumenti mund të transferohet në një faturë në mënyrë programore përmes parametrit "Tag1192" ose në mënyrë interaktive përmes formularit të Parapamjes së Faturave (parametri i Panelit të Kontrollit të POS-it është i aktivizuar 14) PPC = 2)
177) Në rastin e përdorimit të emrit të një artikulli në faturë (parametër 15)P1N= Po), vlerat e etiketës transferohen si parazgjedhje në kontroll Lënda e Llogaritjes= "Produkt" dhe Mënyra e llogaritjes= "Pagesa e plotë".
178) Metodat e vjetruara për regjistrimin e pozicioneve të kontrollit janë çaktivizuar. Në këtë rast, duke përdorur parametrin " P1k" = 0 (çaktivizimi i "rregullit 1 kopeck.") ju lejon të kryeni kontrolle duke përdorur një zbritje dhe pa e ndarë artikullin e produktit në dy rreshta, gjë që eliminon gabimet e rrumbullakosjes.

[Versioni 2.10.0] 03/05/19
179) Shtoi mbështetje për etiketën 1162 (kodi i produktit). Për ta transferuar atë në tabelën e vlerave Lista e produkteve, transferuar në përpunimin e mirëmbajtjes së DF, duhet të shtoni tre kolona shtesë, të cilat duhet të plotësohen me të dhënat e nevojshme nga 1C:
- Lloji i Shënjimit(lloji Numri, lloji i shënjimit, për cigare = 5)
- MarkingGroup(lloji String, kodi i grupit të produkteve, për cigare = GTIN)
- Shenimi Instancë(lloji String, kodi i identifikimit të produktit, për cigaret = Serial)
Aktualisht, mbështetet transferimi i etiketimit të produkteve të duhanit në OFD.
54-FZ: RMK Tabak për 1C 7.7

[Versioni 3.0.0] 21/03/19
180) Shtoi mbështetje për versionin e shoferit Atol DTO 10 .
181) Shtohet transmetimi i atributit të një dokumenti fiskal (FPD) pas thyerjes së një kontrolli në 1C. Vlera e këtij parametri mund të lexohet në procedurën e thirrjes duke përdorur metodën:
Të dhënat = Lista e produkteve.Data54FZ;
FPD = Data.Get("FPD");
Kur një kontroll hapet përmes EPF (forma e jashtme e printuar), FPD shkruhet në komentin e dokumentit, dhe nëse dokumenti përmban një detaj me identifikuesin FPD, atëherë ai shkruhet në të.
182) Gabimet e identifikuara janë korrigjuar, Manuali i Përdoruesit është përditësuar (është shtuar një përshkrim i mbështetjes DTO10 për Atol), janë bërë sqarime në përshkrimin e parametrave: 12) P1k, 17) FFD dhe 21) Sasia e TVSH.
183) Përpunimi i fr54_Atol10_Settings.ert është shtuar në paketë për të zbatuar mekanizmin e vet logjik të pajisjes për drejtuesin DTO10, sepse pajisjet logjike nuk ofrohen nga ky drejtues. Lista e pajisjeve logjike për servisimin e DTO10 ruhet në dosjen Windows në skedarin Windows\fr54_Atol10_Settings.ini (duhet t'i siguroni përdoruesit të drejtat e shkrimit për këtë skedar).
184) Në çekun EGAIS bartet numri i makinës fiskale, e jo numri serial i kasës, sipas mesazhit të RAP http://egais.ru/news/view?id=1518. Tani ky numër nuk ka nevojë të ruhet në drejtorinë e arkës; ai përpunohet duke përdorur metodat e drejtuesit të arkës.

[Versioni 3.1.0] 21.04.19
185) Rregulloi gabimet e identifikuara
186) Në përpunimin e regjistruesve fiskalë të shërbimit, është zgjeruar lista e mbështetjes për etiketën 1162 për produktet e etiketuara: produktet e duhanit, këpucët, produktet e leshit, ilaçet .
Për shitjet me pakicë, rekomandohet përdorimi i modulit "54-FZ: Kasat në internet për 1C 7.7" së bashku me produktin tonë "", i cili siguron skanimin e kodeve të etiketimit gjatë shitjes së mallrave dhe transferimin e tij në formatin e kërkuar në përpunimin e shërbimit FR .
187) Përpunimi i përditësuar i kërkesës API për shërbimin EAN (përpunimi i Extforms\ean_online.ert, autori volk13): emrat e produkteve të gjetura pastrohen nga karakteret e ndaluara.

[Versioni 3.1.1] 20.05.19
188) Përdorimi i zgjeruar i parametrit 4)#LU (<Номер ЛУ ФР>).
Tani, përmes këtij parametri, mund të specifikoni numrin serial (fabrik) të RF, duke e ndarë atë nga numri LU me shenjën "ampersand" (&), për shembull: 2&1234567901234,
ku 2 është numri LU, dhe 12345678901234 është numri serial i RF, i cili i është caktuar këtij numri LU.
Në këtë rast, programi do të kontrollojë nëse numri i specifikuar përputhet me numrin serial të DF-së së lidhur aktualisht - nëse ka një mospërputhje, operacioni do të refuzohet.
Është e mundur të tregohet në këtë parametër vetëm numri serial i RF pa specifikuar numrin LU, për shembull: &1234567901234.
Në këtë rast, programi do të përdorë numrin serial të specifikuar për të kërkuar LU-në në të cilën është lidhur DF me numrin serial të specifikuar dhe të kryejë operacionin në DF-në e gjetur.
189) Në përpunimin e zgjedhjes së pajisjeve logjike fr54_Atol10_Settings.ert, është shtuar një buton "Kontrolli i komunikimit", i cili kthen emrin e modelit dhe numrin serial të DF ose një përshkrim të gabimit nëse lidhet me DF me të specifikuar parametrat është e pamundur.

[Versioni 3.2.0] 25.05.19
190) Është shtuar mbështetje për etiketat 1227 (Emri i klientit / blerësi), 1228 (TIN i klientit), kodi i vendit të origjinës së mallit (Etiketa 1230), numri i deklaratës doganore (Etiketa 1231), etj. për përpunimin e shërbimit të regjistruesve fiskalë Mund të mësoni më shumë për qëllimin e etiketave të reja ndiqni lidhjen https://its.1c.ru/db/newscomm#content:458995:hdoc
Etiketat e specifikuara mbështeten duke filluar me firmware 10-7824 për Atol dhe me firmware të datës 24.10.2018 për Shtrikh-M.
Vlera e etiketave që lidhen me një çek (jo për pozicionet e kontrollit) mund të transferohet në një kontroll në mënyrë programore në një mënyrë standarde:
Data.Set("Tag1227", "Pupkin Vasya");
Data.Set("Tag1230", 413);
Etiketat do të transferohen në OFD kur kontrolli të shënohet.
Nëse është e nevojshme që etiketat të printohen shtesë në faturë në tekst jo-fiskal (për të informuar blerësin), duhet të shtoni prapashtesën "_p" në emrin e etiketës, për shembull:

Data.Set("Tag1230_p", 413);
Për etiketat 1227 dhe 1228, mund të përdorni emërtimet sinonime "Klient" dhe "ClientINN", për shembull, çiftet e mëposhtme të regjistrimeve janë ekuivalente:
Data.Set("Tag1227_p", "Pupkin Vasya");
Data.Set("Client_p", "Pupkin Vasya");
Dhe
Data.Set("Tag1228", "770123456789");
Data.Set("ClientINN", "770123456789");

Vlerat e etiketave që lidhen me pozicionet e marrjes mund të transferohen në faturë përmes tabelës së vlerave të Listës (Lista e Produkteve). Për ta bërë këtë, duhet të hapni kolona shtesë për të me emrat e etiketave dhe të caktoni vlera kur plotësoni tabelën e vlerave Lista (Lista e Produkteve) në ciklin e kalimit të linjave të faturës, për shembull:
Lista.NewColumn("Tag1230_p", "Numri"); //kodi i vendit të origjinës së produktit (i paplotësuar për Rusinë)
List.NewColumn("Tag1231", "Rresht"); //Numri i deklaratës doganore
Prapashtesa "_p" në emrin e etiketës përcakton nëse vlera e etiketës do të shfaqet në faturë si një linjë jofiskale për lehtësinë e përdoruesit, ose nëse vlera do të transferohet vetëm në OFD.

191) Mbështetja për etiketat e reja është shtuar në përpunimin e VPF fr54_PrintChek.ert.

192) Mbështetja për etiketat e reja është shtuar në dokumentet standarde të konfigurimit (TIS, Bukh, USN). Për ta bërë këtë, detaje të reja janë shtuar në kokën e dokumentit: FPD dhe Mos Transfero Klientin VOFD dhe janë bërë ndryshime në modulet e dokumentit:
- PKO, RKO, Pranimi i linjës së pasqyrës, Shpenzimi i linjës së pasqyrës, çek KKM (TIS 9.2)
- Porosia hyrëse, porosia dalëse (Kontabiliteti dhe sistemi i thjeshtuar i taksave)
Atributi Mos Transfero Klientin VOFD është shtuar në formularët e dokumenteve (përveç CheckKKM) si kuti zgjedhjeje. Atributi FPD shfaqet në atributin e tekstit TextCheckNumberKKM; për këtë qëllim, ai zmadhohet në formë në gjerësi për të akomoduar numrin e kontrollit dhe numrin FPD.
Atributi FPD ruan atributin fiskal të dokumentit, i cili përdoret si etiketa 1192 kur futet një kontroll rimbursimi bazuar në një faturë shitjeje (ose anasjelltas).

193) Skedarët që përshkruajnë ndryshimet në dokumentet standarde të konfigurimit janë përditësuar:
- ChangesFor ConfigurationTIS987_54FZ.txt
- ChangesForConfigurationBuh633_54FZ.txt
- ChangesForConfigurationUSN275_54FZ.txt

194) 54-FZ: RMK GISM (Shënimi) për 1C 7.7 përditësuar në versionin 1.3 - shtoi mbështetje për etiketimin e barnave dhe rregullimet e gabimeve.

[Versioni 3.2.1] 31/05/19
195) Meqenëse printimi i detajeve shtesë të çeqeve (etiketat) rekomandohet të kontrollohet përmes drejtuesit të kasës, përdorimi i parazgjedhur i prapashtesës "_p" kur ndryshoni etiketat është hequr në modulet e konfigurimit dhe në përpunimin e jashtëm (shih ndryshimet në versionin 3.2 .0).
Megjithatë, nëse dëshironi, kjo prapashtesë mund të përdoret për të shfaqur etiketat në tekst jofiskal në faturë (nuk rekomandohet).
196) Rregulloi një gabim në versionin 3.2.0 për mirëmbajtjen e përpunimit të drejtuesit DTO10 (fr54_Atol10.ert): ndodhi një gabim printimi gjatë kalimit të etiketave shtesë.

[Versioni 3.2.2] 19.06.19
197) Rregullohen gabimet gjatë transmetimit të etiketës 1162 (kodi i produktit) për drejtuesit DTO8 dhe DTO10 (Atol).
198) Rregulloi gabimet gjatë transmetimit të etiketave 1129 - 1231 përmes shoferit Shtrikh-M. Për të transferuar shumën e taksës së akcizës (etiketa 1229), versioni i shoferit duhet të jetë së paku 4.14.768 (datë 17 qershor 2019) - mund të shkarkohet nga lidhja https://cloud.mail.ru/public/PVBd/2tUfX7bz9
199) U shtua aftësia për të transferuar etiketën 1227 (emri i klientit) kur mungon etiketa 1228 (numri i identifikimit tatimor të klientit). Kjo lejohet për protokollin FFD 1.05. Për FFD 1.1, kërkohet etiketa 1228 (numri i identifikimit tatimor të klientit).
Rregulloi një gabim: përveç TIN-it, karakteret e para të pikës së kontrollit të klientit u transmetuan gjithashtu në etiketën 1228.
Janë bërë ndryshime në procedurën PrintReceipt() në dokumentet e konfigurimit dhe përpunimin e shërbimit të VPF fr54_PrintReceipt.ert.
Për të siguruar që etiketat 1227 dhe 1228 të mos transferohen në kontroll kur përdorni VPF, është e nevojshme që në dokument të vendoset flamuri "Mos e transfero klientin në OFD" ose emri i klientit të jetë "Individ privat" ose " Blerës me pakicë”.

[Versioni 3.2.2+] 20.06.19
200) U rregullua defekti: në etiketën 1228, përveç TIN-it, u transmetuan edhe karakteret e para të pikës së kontrollit të klientit. Janë bërë ndryshime në procedurën Print Receipt() në dokumentet e konfigurimit dhe në përshkrimin e ndryshimeve të konfigurimit ChangesForConfiguration****.txt
201) Janë bërë ndryshime në përpunimin e mirëmbajtjes së drejtuesit të Strih-M fr54_Strih-M.ert: etiketat 1227 dhe 1228 nuk u transmetuan në disa modele FR.

[Versioni 3.2.3] 28/06/19
202) U rregullua defekti: përmes përpunimit VPF f r54_PrintReceipt.ert TIN dhe emri i blerësit nuk u transmetuan (etiketat 1227 dhe 1228)
203) Rregullohen gabime gjatë transmetimit të etiketave 1229 - 1231
204) Mbështetje e shtuar për etiketat për agjentët e pagesave, tregtimin e komisioneve: etiketat 1057, 1222, 1226, si dhe etiketat 1005, 1016, 1026, 1044, 1073, 1074, 1075 (si pjesë e etiketës komplekse 22) dhe etiketat 5,2 1171 (si pjesë e etiketës komplekse 1224)

54-FZ: RMK GISM (Shënimi) për 1C 7.7 përditësuar në versionin 1.4 - gabimet në mbështetje për etiketimin e këpucëve dhe ilaçeve janë rregulluar.

[Versioni 3.3.0] 07/03/19
205) aftësia për të parë, modifikuar dhe shtuar etiketa shtesë arbitrare të marrjes, si dhe kodet e shënjimit të produkteve (etiketa 1162) është shtuar në formularin e Parapamjes së Faturave.
206) aftësia për të goditur një çek pa u lidhur me një dokument 1C është shtuar në panelin e kontrollit të arkës. Redaktori universal i faturave ju lejon të krijoni, modifikoni dhe shtypni çdo faturë me çdo përmbajtje dhe çdo etiketë pa iu referuar të dhënave 1C.
207) Parametri 17)FDD tani merr vlerën e paracaktuar prej 1.05.
208) Përputhshmëri e përmirësuar me konfigurimin 1C: Prodhimi+Shërbimet+Kontabiliteti 7.7 përmes mekanizmit VPF.
209) U shtua aftësia për të printuar çeqe përmes mekanizmit VPF për konfigurime të vjetruara 1C TiS, ed. 9.2 pa përditësuar numërimin e kodeve të transaksionit.
210) Rregulloi gabimet e identifikuara

[Versioni 3.3.1] 07/03/19
211) Gabimet në përpunimin e fr54_Settings.ert dhe fr54_List of Items për Printing.ert janë korrigjuar, duke çuar në disa raste në pamundësinë për të përdorur redaktuesin e faturave.
212) Në modalitetin VPF, merret parasysh që konfigurimi 1C mund të mos ketë atributin e përgjithshëm të dokumentit "Koment" (fr54_PrintReceipt.ert)

[Versioni 3.3.2] 07/08/19
213) Në modalitet VPF(forma të jashtme të printuara) shtoi mbështetje për printimin e etiketave 1230 dhe 1231 (Vendi i origjinës dhe deklarata doganore) në faturë në rast<përzgjedhje automatike> tufa në dokumentet e shitjes për mallra dhe materiale. (Mbështetja për printimin e integruar në modulet e dokumenteve do të jetë e disponueshme në një version të ardhshëm.)
Nëse është e nevojshme, një rresht dokumenti kur printoni një faturë ndahet në disa pozicione nëse një rresht në dokument përmban disa deklarata doganore në regjistrin "Disponueshmëria e Batch".
Kopekët e rrumbullakosura për shumën dhe TVSH-në rregullohen automatikisht kur jepet në një çek; rekomandohet të aktivizoni parametrin " 21) Shuma e TVSH-së“në mënyrë që totali i shumës së TVSH-së në çek të përkojë me dokumentin origjinal.

Garanci për kthimin e parave

Infostart LLC ju garanton një rimbursim 100% nëse programi nuk korrespondon me funksionalitetin e deklaruar nga përshkrimi. Paratë mund të kthehen të plota nëse e kërkoni këtë brenda 14 ditëve nga data e marrjes së parave në llogarinë tonë.

Programi është vërtetuar se funksionon aq shumë sa ne mund të japim një garanci të tillë me besim të plotë. Ne dëshirojmë që të gjithë klientët tanë të jenë të kënaqur me blerjen e tyre.